同学你好 对的 直接计提就可以了

老师您好!我公司一般纳税人,2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账,2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司,上一年末未结平的21年 年初能结平吗? 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额,年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀?上面余额对吗?哪个科目的余额应该得相等?谢谢您的回答
我是4月份刚接到账,增值税申报表没有留抵的税,但是账上科目余额表应交税费有借方余额4千多,明细帐上有已交税金借方余额和进项税借方余额,销项税贷方余额,我该怎么调账
老师,明细账上应交增值税借方余额是不是应该等于我12月份计提的增值税?为什么进项和销项我都对了没有问题,但是余额不一致?
老师好,2022年12月的应交税费-应交增值税(销项)的贷方本来应没有余额。但是我不知道为什么现在看贷方有0.1的余额。这样我应该怎么在1月份调整
你好老师,请问我们之前会计月末增值税直接是借转出未交增值税,贷未交增值税,但是销项和进项一直都没结转的,现在账上应交销项税贷方余额524642.35,进项税额借方509570.94,转出未交增值税借方余额100065.26,但我们实际应交的增值税还有5139.41,请问这个我要怎么调平呢?
先进制造业增值税加计抵减,个税收续费返还,稳岗补贴,高新企业补助属于政府补助吗?这些哪些属于?
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申报个税的时候,保险费用那个金额应该怎样填?是添个人承担的部分还是?
在税务系统没有开发票这一项,什么原因?
老师,营业额指的是含税开票额还是不含税的收入?
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老师,公司填营业额是指的开票额吗
过年给员工每人3000元,怎么入账,没有发票
一般纳税人在填写电子税务局纳税申报表时。第一季度和第四季度,如果填写在研发费用里边的话,研发费用加计扣除自动加计了,第一季度和第四季度,最好都体现在管理费用里边儿,为什么?
老师,我现在对不上数字,找不到问题
同学你好 按明细核对就可以了