演示账套

老师你好，我是商贸公司，增值税与企业所得税收入不一致，增值税收入大于企业所得税收入，是之前的会计填错了，这个情况说明怎么写呢

2022-06-14 11:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-14 11:18

你好具体的是哪一个月份的。

快账用户3683 追问 2022-06-14 11:21

是2019年的，现在税务局打电话需要写情况说明

快账用户3683 追问 2022-06-14 11:21

不知道怎么写

齐红老师解答 2022-06-14 11:24

汇算清缴也没有修改过来吗？本单位在2019年增值税销售额多少，然后账上做的收入是多少，利润表的营业收入是多少，由于会计失误，企业所得税预缴的收入填写的是多少？导致少交了所得税多少

快账用户3683 追问 2022-06-14 11:36

增值税大于企业所得税收入

快账用户3683 追问 2022-06-14 11:37

我们亏损，没交所得税

齐红老师解答 2022-06-14 11:37

汇算清缴也没有修改过来吗？本单位在2019年增值税销售额多少，然后账上做的收入是多少，利润表的营业收入是多少，由于会计失误，企业所得税预缴的收入填写的是多少？导致少申报所得税收入

快账用户3683 追问 2022-06-14 12:07

老师就这样写吗，

齐红老师解答 2022-06-14 12:24

对的是的，你写上具体的金额。

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