同学你好,可以说当时会计人员请假,账没做出来,到申请期了,只能进行零申报,等到汇算清缴时,账做好了,也就按账上的数据进行申报了。
您好,我问你个问题,企业所得税,预提未交,以后年度亏损所以一直没交,是不是说这种情况,所得税季度纳税申报,年度汇算清缴,比如一季度盈利纳税申报交税然后做账,结果后几个季度一直亏损,年度汇算清缴也是负的所以不用交税,然后正常情况下是要冲这笔帐,但是企业没冲,都有两年了,我今年想着把它冲掉
您好,老师,想请教你一个问题。就是我们公司增值税零申报,所得税也是零申报,但是成本有做一点费用进去。个税我们是如实申报的,一个月大概申报个税工资二十多万。但是个税的工资没有做到企业所得税去申报,一年下来已经有一百来万的个税工资了,但是收入是零申报。我企业所得税汇算清缴需要把个税工资调整做进去吗? 还有接下来有收入了,一个月五六十万这样开票,这样突然增加那么多收入,会不会引起税局稽查
我想问下有产生企业所得税的时候,怎么才知道在季度计提多少,比如我四月申报第一季度的所得税,这会还不知道会产生多少的所得税,根据第一季度做好的财务报表申报,四月申报第一季度产生了所得税500元,也缴纳了,计提在四月了,但是有人说在3月就得计提了,我想知道已经申报了怎么计提在3月,难道产生了所得税又反帐录入到3月份?这样子的情况财务报表什么的不是会有变动,企业所得填写的数据又得重新填写吗?
老师你好,民非学校增值税做了零报,现在被税局查了说申报增值税跟申报的企业所得税收入不一致,需要写情况说明,这个要怎么写比较合理呢?
老师你好,非盈利学校,前会计把增值税做了零申报,有的季度企业所得税也做了零申报,汇算清缴企业所得税又填了收入,现在税局要求写情况说明,这个要怎么写比较合理呢?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
三年都没申报哦
2019年至到2021年都是没报数据
同学你好,这种情况下,也只能说季度申报时,确实没做好账,汇算清缴时,才做好账,这三年都是这种情况。
这种情况完全可以在做完账后就进行更正申报的,
同学你好,也可以说因为财务人员不能预计年度汇算清缴时的利润情况,季度申报时怕多缴了企业所得税不好退,也就是怕退税麻烦,所以就做了零申报。
但是增值税也是零申报哦,这个怎么说明呢?
同学你好,增值税可以说收入都是无票收入,不知道什么时候就要发票了,所以也就没确认收入,等年底时,确认都不要发票了,才确认收入处理的。
但是学校一直都是无票收入的,都是一些学费,个人不可能要求学校给他开票吧?
同学你好,这个不一定的,有的个人会要求开发票的。