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老师你好，非盈利学校，前会计把增值税做了零申报，有的季度企业所得税也做了零申报，汇算清缴企业所得税又填了收入，现在税局要求写情况说明，这个要怎么写比较合理呢？
2022-11-16 21:05
2022-11-16 21:07
同学你好，可以说当时会计人员请假，账没做出来，到申请期了，只能进行零申报，等到汇算清缴时，账做好了，也就按账上的数据进行申报了。
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您好，我问你个问题，企业所得税，预提未交，以后年度亏损所以一直没交，是不是说这种情况，所得税季度纳税申报，年度汇算清缴，比如一季度盈利纳税申报交税然后做账，结果后几个季度一直亏损，年度汇算清缴也是负的所以不用交税，然后正常情况下是要冲这笔帐，但是企业没冲，都有两年了，我今年想着把它冲掉
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您好，老师，想请教你一个问题。就是我们公司增值税零申报，所得税也是零申报，但是成本有做一点费用进去。个税我们是如实申报的，一个月大概申报个税工资二十多万。但是个税的工资没有做到企业所得税去申报，一年下来已经有一百来万的个税工资了，但是收入是零申报。我企业所得税汇算清缴需要把个税工资调整做进去吗？ 还有接下来有收入了，一个月五六十万这样开票，这样突然增加那么多收入，会不会引起税局稽查
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我想问下有产生企业所得税的时候，怎么才知道在季度计提多少，比如我四月申报第一季度的所得税，这会还不知道会产生多少的所得税，根据第一季度做好的财务报表申报，四月申报第一季度产生了所得税500元，也缴纳了，计提在四月了，但是有人说在3月就得计提了，我想知道已经申报了怎么计提在3月，难道产生了所得税又反帐录入到3月份？这样子的情况财务报表什么的不是会有变动，企业所得填写的数据又得重新填写吗？
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老师你好，民非学校增值税做了零报，现在被税局查了说申报增值税跟申报的企业所得税收入不一致，需要写情况说明，这个要怎么写比较合理呢？
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老师你好，非盈利学校，前会计把增值税做了零申报，有的季度企业所得税也做了零申报，汇算清缴企业所得税又填了收入，现在税局要求写情况说明，这个要怎么写比较合理呢？
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三年都没申报哦
2019年至到2021年都是没报数据
同学你好，这种情况下，也只能说季度申报时，确实没做好账，汇算清缴时，才做好账，这三年都是这种情况。
这种情况完全可以在做完账后就进行更正申报的，
同学你好，也可以说因为财务人员不能预计年度汇算清缴时的利润情况，季度申报时怕多缴了企业所得税不好退，也就是怕退税麻烦，所以就做了零申报。
但是增值税也是零申报哦，这个怎么说明呢？
同学你好，增值税可以说收入都是无票收入，不知道什么时候就要发票了，所以也就没确认收入，等年底时，确认都不要发票了，才确认收入处理的。
但是学校一直都是无票收入的，都是一些学费，个人不可能要求学校给他开票吧？
同学你好，这个不一定的，有的个人会要求开发票的。