老师，四月份增值税申报表附列资料一填未开票销售额和销项税额，五月还得把那个金额填上吗

五月开了

五月份申报开具的发票证书，然后再填写未开具发票，负数。

比如四月份未开票销售额90万，销项税额10，五月又开了销售额50万，销项税额5万，把五十万和五万负数填在未开发票销售额和销项税额那里

你好，你之前做了无票收入，那现在开了发票的是多少，就是开了无票收入里面的是多少。

那进项税额那里怎么处理

进项那里还是按照你勾选的发票来填写

四月份留底的10万，四月做未开票收入90万时都抵了，那五月可以直接用那个吗

开具发票填写负数50开具的发票填写正数50

老师，没懂，填在哪个表

未开具发票一栏，填写-50万，开具的专票一栏填写50万

开具那个是自动带出来的，明白了

不用客气，工作愉快。

这样的话是不是销项税额也抵消了，这个月就没有销项税了

你好 是的，是这么做的。

好嘞谢谢老师