是一般纳税人吗还是小规模
老师,8月份开始,增值税申报表变了吗,我司有未开票收入,我在附表销售情况明细表那里填了未开票收入的金额和税额,增值税主表的第一栏和第二栏的金额不一致了,差额刚好是未开票收入的金额,6月的申报表第一栏和第二栏的金额是一致的
老师,四月份增值税申报表附列资料一填未开票销售额和销项税额,五月还得把那个金额填上吗
红冲上月开具的发票后,增值税纳税申报表附列资料(一)中怎么填?是把当月开具的增值税专票里相对应的税率的销售额和销项税额减去红冲掉的销售额和税额吗?
老师,卧这个月开了价税合计150万专票6%。增值税申报表中的附表一,第一列销售额和销项税额都填什么数
个税退税手续费 做营业外收入 做销售金额税额时 附表一第五行填上金额和税额 那主表的销售金额包含这个数么 如果不开票在未开票发票 6%栏次去报 增值税的 (附表一,第8行“6%征收率”未开具发票列,分别据实填写销售额及销项税额 )
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
不好意思,另一学员的回复给您了
一般纳税人
同学您好,第一列销售额和销项税额都是自动引用带出来的
同学您好,计算公式=150/1.06
没有得自己填,我销售额填150万,税额就自动出来了。但是11列和13列就显示159万
可以了老师
没事了有空请给五星好评 .