您好,这个是可以一起记录的
一般纳税人是不是每月都要结转进项税和销项税,我这个月有红冲的销项,红冲之后实际销项税额为负数,这个要不要另外做一笔账务处理,不能抵扣但是已经认证的发票做转出是不是这个分录,借管理费用,贷:应交税费,应交增值税,进项税额转出,就这一笔分录还有其他分录嘛
应交增值税-已交税金这个做明细账的时候是和销进项税额一起记录嘛,还是这个已交税金要另外开一个账簿
刚老师回复的还不明白,应交税费应交增值税,进项,和销项,是登三栏式明细账,还是登应交税费应交增值税明细账,还是两个一起都要登
老师,之前有张票丢失,但已抵扣认证,并记账,所以会计做了一个抵消分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷应交税费-应交增值税-进项税额,这样导致应交税费-应交增值税有余额是负数,这样不是代表留抵金额嘛,老师这个分录怎么做对吗?
交增值税时分录借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 我们一年结转一次进账销项税额, 结转进账销项税额分录借:应交费税-应交增值税-销项。贷:应交税费-应交增值税-进。 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 那我是不是还应该做一笔借:应交税费-应交增值税-未交增值税。 贷:应交税费-应交增值税-已交税金
请问现金日记账和银行存款日记账都需要日清月结加本年累计吗,有没有案例样本
老师,有个同事生病不能工作了,那这个社保需要承担多久
老师 我们是派遣企业 开了差额发票 包含工资 如果加上工资超了30万 不加工资就未超30万不交税 差额发票的工资算入30万的免税额度不
老师,最新的专项扣除附加表有吗
老师,您好,我想向您咨询一个问题,我的一个代账客户是一家商业管理公司,就是出租办公门面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是从一个房老板那里租过来,然后他再转租出去,给其他租客,相当于他是一个二房东。我听税务局的人讲,这种情况,房子不是自己的,就不能直接给租客开租赁发票。要先由一房东或者亲自到大厅,或者自己在APP电子税务局里面,代开增值税发票。然后我这个代账客户再拿着一房东给他这个公司开的房租发票和租房合同,以及和他的租客签的合同,到税务大厅办理代开增值税发票。他自己是不是在自己的公司电子税务局里面,点击蓝色发票发具,来给自己的租客开发票的。是这样的吗?谢谢
面试的时候老是被问到,在哪个节点去控制成本,怎么去控制?老师有没有好实操思维,讲讲看
请问老师,预制菜税率应该是6%还是13%?请说明理由
老师,69岁左右员工不够买社保需要申报个税吗
如果给公司员工和客户统一购买了月饼,这个费用计入到办公费,可以怎么解释
计提工资和管理费多计提了一分钱,应该怎么调整?
那余额变成负数也没有关系嘛
没有关系的哈,这个
那变成负数后,借贷方会改变嘛,余额那栏就带着负号?
嗯对,带上符号就行
借贷方会改变嘛
这是不会的哈,您好啊