你好,如果是多计提了,可以冲销

老师好,以前年度应交企业所得税税费没有计提直接贷银行存款了,现在应交税费余额总是挂着这个应交税费的数,我怎么调整一下,分录怎么做,感谢老师
#提问#老师好,我现在全年是亏损,我发现4月份交了一季度企业所得税560,当时只做了借应交税费,应交企业所得税,没有计提费用,:借,所得税费用,贷,应交税费_所得税。我现在是不是要补计计提的分录
老师,17年计提提了所得税费用,然后一直挂着应交税费-应交企业所得税,我能冲了他么,银行流水现在对得上,好像是以前多计提了吧
民非企业21年的企业所得税计提多了,一直在应交所得税上面挂着,22年也没处理,然后22年的企业所得税又计提少了,请问我23年补交的时候税务怎么处理呢
老师,我在2024年度年末计提了一笔企业所得税,做账之后应交税费应交企业所得税挂了这个数字,可是申报之后都弥补以前亏损了所以这笔计提也不用交了,那2025年就得冲回去,我怎么做分录呢,
请问exw成交方式下的单证备案,需要备案哪些资料,需要注意的细节点有哪些
老师,购高压配件分录怎么做
数电发票(通行费发票) 可抵扣增值税吗
老师好,请问我做农产品贸易取得的进项是免税农产品发票,我开出去的是9个点销项。农产品发票可以进项抵扣吗?
老师,职工食堂采购食材和锅怎么记账
老师,请问下,建筑业一项工程,向同一家公司分别签材料采购13%和劳务简易计税3%这两个合同,这种属不属于业务拆分,可行吗?
老师好,我们购买了设备,26年1月25日已验收合格投入使用,但现在还没收到发票,现在要不要建立固定资产卡片,入账价值按照什么来,折旧从什么时候开始,这个账如何做会比较合理,请老师详细解答,谢谢
老师麻烦问一下公司有无票的收入,这种不用开票的,老板又不想交税,业务员吧款直接交给老板,老师怎们处理
老师好,请问发票上的金额大于实际报销的金额可以吗?税务上有没有风险呢?
签了一份设备采购合同,其中材料费6万,人工费4万,这个是合并一起开票,适用销售设备增值税率好,还是分开开票按材料和服务分开是可以的吗,现行的增值税法下?
小企业会计准则,就是借应交税费-应交企业所得税,贷所得税费用么
你好,小企业会计准则,冲销多计提,分录是 借:应交税费-应交企业所得税 贷:利润分配—未分配利润