你好,如果是多计提了,可以冲销

老师好,以前年度应交企业所得税税费没有计提直接贷银行存款了,现在应交税费余额总是挂着这个应交税费的数,我怎么调整一下,分录怎么做,感谢老师
#提问#老师好,我现在全年是亏损,我发现4月份交了一季度企业所得税560,当时只做了借应交税费,应交企业所得税,没有计提费用,:借,所得税费用,贷,应交税费_所得税。我现在是不是要补计计提的分录
老师,17年计提提了所得税费用,然后一直挂着应交税费-应交企业所得税,我能冲了他么,银行流水现在对得上,好像是以前多计提了吧
民非企业21年的企业所得税计提多了,一直在应交所得税上面挂着,22年也没处理,然后22年的企业所得税又计提少了,请问我23年补交的时候税务怎么处理呢
老师,我在2024年度年末计提了一笔企业所得税,做账之后应交税费应交企业所得税挂了这个数字,可是申报之后都弥补以前亏损了所以这笔计提也不用交了,那2025年就得冲回去,我怎么做分录呢,
老师,267万的装修费,一般长期待摊是几年呀?
老师,咨询下,公司是小规模纳税人,购买了一些酒,单次购买了2千多元,招待客户,促进业务成交,卖酒的公司给公司开了一张普票,发票上面的项目名称是酒,数量6瓶,合计金额2千多,收到这种电子普票发票,可以做账嘛
小规模机票代理商,取得的成本票分别为电子发票和航空纸质行程单时,成本入账的会计分录有什么区别?
老师,您好!请问一下电子发票普通发票备注栏是不是一定要有销售方开户行信息和账号呢?
老师:学前教育保育保教费补助,我们是民办园(有限公司)执行小企业会计准则的一般纳税人,收到政府部门补助,做什么分录?
我们都是当月发上月工资,当月报发放的工资个税,上月有个人的忘记给他报个税没有计提他工资但发了他工资。直接这个月计提工资时多计提那部分可以吗,摘要不体现补计提可以吗。
老师,我们购买的材料,转手卖给客户,材料名称有个别字对不到,不影响吧
在哪里看去年的资产负债表
老师,请问如果是产业园,提供停车场服务,发票代码是什么?请发我下
种植西瓜领用的化肥农药入哪个科目
小企业会计准则,就是借应交税费-应交企业所得税,贷所得税费用么
你好,小企业会计准则,冲销多计提,分录是 借:应交税费-应交企业所得税 贷:利润分配—未分配利润