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请问下上个月因为多开发票导致多交增值税足以抵扣本月的应交税额,账务上要怎么处理,附加税还需要计提吗

2022-07-01 23:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-01 23:43

同学你好 本月不用交税,附加税不用计提

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快账用户6390 追问 2022-07-01 23:49

本月不用交税 账务也不用处理吗

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齐红老师 解答 2022-07-02 08:48

同学你好 没有数据,不需要账务处理的

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同学你好 本月不用交税,附加税不用计提
2022-07-01
你好;   1.  留底的部分 到时你可以申请退税的 ; 你们要申请退税不 ; 2.      做到未交增值税借方去即可 ;   3.     是的; 做附加 税 ;  税金及附加负数  红冲计提   
2022-08-11
你好!这个没关系,你如果担心,可以红字冲减之前的分录,然后再按实际金额入账 税务上转出2分钱进项就行
2024-09-05
没作废就是正常发票,只能先缴税,然后本月开红字发票冲减,去申请退税
2020-12-11
对方注销,你们这个销售出去也需要账上做无票收入处置才可以
2020-11-16
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