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根据开票及收到的进项票，以及税务账上上期留底税额，本月需要交增值税，实际已无留底税额 但是账上还挂着一个科目：应交增值税-留底税额 423 请问这个应交增值税-留底税额要怎么处理呢？
2024-06-18 10:39
2024-06-18 10:49
你好，需要查下记账的月份，然后核对下申报记录，要找出来具体的原因再调整
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你好，请问一般纳税人销项税额18，进项税额10，上个月留底10，那么缴纳增值税计提和下月缴纳时以及结转的分录怎么写，麻烦带上数写一下，谢谢，上月留底在应交税费未交增值税这里面
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师我是2022年12月底的时候留底增值税额181.84元，结转2021年增值税-未交增值税借方余额是181.84元， 然后2022年有进项税我们往外开出发票后又留底4606.82元，这个4606.82元留底增值税已经退回，但是账上应交税费-未交增值税借方还是有余额怎么办呢
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上个月有留底税额 借 应交税费转出多交增值税 贷 未交增值税 这个月留底的全部用了，有销项进项，应该怎么做账，最终算下来要交增值税的
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请问，如图，结转完进销项，计提了应交的增值税，由于上期有留底进项，导致明细账有余额，这样要怎么处理？销项9847.16-进项8691.24-留抵622.81=533.11，明细账余额就是留底的进项
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根据开票及收到的进项票，以及税务账上上期留底税额，本月需要交增值税，实际已无留底税额 但是账上还挂着一个科目：应交增值税-留底税额 423 请问这个应交增值税-留底税额要怎么处理呢？
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之前是代账公司做的账，非常乱，已经尝试查了一个多月了，查不到原因
那只能看纸质凭证查了，会比较费劲。找不到原因不好调的
代账会计好几年的账，确实比较乱，不好查。如果一直挂在账上呢，会有什么影响？
一直挂着也可以的。贸然改了其他人问你也说不清楚