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根据开票及收到的进项票,以及税务账上上期留底税额,本月需要交增值税,实际已无留底税额 但是账上还挂着一个科目:应交增值税-留底税额 423 请问这个应交增值税-留底税额要怎么处理呢?

2024-06-18 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-18 10:49

你好,需要查下记账的月份,然后核对下申报记录,要找出来具体的原因再调整

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快账用户4124 追问 2024-06-18 10:57

之前是代账公司做的账,非常乱,已经尝试查了一个多月了,查不到原因

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齐红老师 解答 2024-06-18 11:04

那只能看纸质凭证查了,会比较费劲。找不到原因不好调的

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快账用户4124 追问 2024-06-18 11:06

代账会计好几年的账,确实比较乱,不好查。如果一直挂在账上呢,会有什么影响?

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齐红老师 解答 2024-06-18 11:09

一直挂着也可以的。贸然改了其他人问你也说不清楚

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你好,需要查下记账的月份,然后核对下申报记录,要找出来具体的原因再调整
2024-06-18
你好,可以将留抵结转到未交增值税
2022-05-29
这个是需要看你的增值税主表,就是说增值税主表的留抵税额是不是与账上的留抵税额一致。不一致需要找具体的原因,再进行账务处理
2021-01-17
留抵可以不用做账,本月需要交税,借:应交税费——销项税额  贷:   应交税费——进项税额 应交税费——未交增值税
2022-09-15
同学你好,收到退回留抵增值税时,借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,再做分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-未交增值税,就把这个余额处理了。
2022-09-10
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