演示账套

Q

请问视同销售需缴纳增值税的情况，如何填写增值税表？麻烦带表指导一下，谢谢

2022-07-03 16:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-03 16:23

送的货物一般纳税人在附表一 13%销售货物里面未开具发票

快账用户8426 追问 2022-07-03 16:25

这样财务报表的收入金额与申报表会形成差异？

齐红老师解答 2022-07-03 16:27

你好，你账上没有做主营业务收入，做的是库存商品的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，有差异。

快账用户8426 追问 2022-07-03 17:21

这种正常差异一直保留到汇算清缴也无需修改？

齐红老师解答 2022-07-03 17:23

对的是的，是这么做的。

送的货物一般纳税人在附表一 13%销售货物里面未开具发票

2022-07-03

你好，这个表中间出现数字是由于我们提供的服务属于是对我们，就属于应该这个项目，那么这张表就是如果我们存在差额扣税的话，需要在这张表中间把需要扣除的项目填进去，如果没有的话，只只把发生额填一下就可以了。

2022-06-05

你好，这个你有没有开发票？

2024-03-06

你好本月结转的时候借：应交税费—应交增值税（销项税额）20，贷：应交税费—应交增值税（进项税额）10，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）10 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）10，贷：应交税费—未交增值税10 次月缴纳的时候借：应交税费—未交增值税 10 贷：银行存款 10

2022-04-01

你好，附表4，本期发生额。这里填写你预缴的增值税实际抵扣金额和主表28行，你需要抵扣多少写多少就行。这两个是金额一样的。

2024-06-21

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