收到退的缓交附加税，借银行，贷应交税费附加税，季报利润表的时候税金及附加合计数不对，怎么办！！是我分录做错了吗？？求解！！！！
你好，这个是正确的，不影响你的税金及附加，你的税金及附加还是需要正常计提。
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之前计提是借:税金及附加 贷:应交税费，缴纳时借:应交税费贷:银行存款结转损益时:借:本年利润 贷:税金及附加 现在上海可以退六税两费了，那我收到退税是直接借:本年利润红字 贷:税金及附加红字吗？
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Q
收到退的缓交附加税，借银行，贷应交税费附加税，季报利润表的时候税金及附加合计数不对，怎么办！！是我分录做错了吗？？求解！！！！
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Q
申报表中的利润表里面的营业税金及附加是负数，是上个季度发生了退税，也做了对应的会计分录 借：银行存款 贷：应交税费—城建税 借：应交税费—城建税 贷：营业税金及附加 ，但是因为营业税金及附加是负数，申报不了，请问老师这个要怎么做账
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老师，您好，收到1，2月的附加税返还，做分录， 借 银行存款 贷 应交税费 借 税金及附加 负数 贷 应交税费 负数 这样就把应交税费冲没了，但减少了税金及附加，这样利润表中的税金及附加的金额就比下面那个明细的金额小，这样报税的时候填写那个财务报表不通过，怎么处理？？
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您好！我想请问一下利润表中城建税和教育费附加的合计金额大于税金及附加的金额，申报不了，是什么原因呢？今年2月份申报的附加税本月退税，我做的会计分录为借：应交税费-附加税贷：税金及附加借：银行存款贷：应交税费-附加税是不是会计分录错了呢？
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但是利润表合计数不对呀，报税的时候不能保存
利润表的累计怎么不对，你这个分录不涉及到利润表，你的利润表本月是什么情况？你继续填写就可以的。
涉及了呢，应交税费附加税贷方数就多了
应交税费他在你的税金及附加里面吗？
应交税费，他在资产负债表里面的。
但是退税的时候应交税费附加税贷方数变多了，然后利润表里税金及附加的合计，不是包括附加税本期发生额吗
他不是退税，这个是延期交税，你是正常缴纳，正常的话借税金及附加贷应交税费，不交税就不用做缴纳的分录不就行了。
税金及附加和应交税费不用非得一致。
那老师，现在我这个利润表的数得怎么改呢
利润表的数据不需要修改的，还是按照之前的来计提。