你好 ; 你红冲发票 ; 你之前开错了。先按你实际开票的1%税率去报; 账上按实际去做
老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
增值税小规模纳税人,老师,4月份冲红3月开的一张普票,税率1%;申报二季度增值税时,显示如下:“本期填写的适用3%减1%政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额-9900.99的2%,请确认填写是否正确”,这个是什么意思,该怎么办?
老师,6月份小规模开具增值税普通发票时错选了4月1号以前发生的业务,结果免税开成了1%的税率.金额还比较大,7月初申报纳税时显示要缴税,这可咋整
老师,6月份小规模开具16张增值税普通发票时错选了4月1号以前发生的业务,结果免税开成了1%的税率.金额还比较大,7月初申报纳税时显示要缴税,怎么办可以不用缴税
老师,6月份个体户开具16张增值税普通发票时错选了4月1号以前发生的业务,结果免税开成了1%的税率.含税金额一百多万,7月初申报纳税时显示要按三个点缴税,怎么办可以不用缴税?怎么填写纳税申报表?发票跨月发票红冲对申报纳税有影响吗
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
请问是帐益达记帐软件吗
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
老师,公司的销售渠道营运资金周转期为正值,该企业为休闲零食企业,说明什么
按税率一个点申报需要缴增值税,个体户4月1号年不超500万不是免税吗,我要一个点申报以后再怎么处理?
你好 ; 是因为你开错了。 只能先按错误的先报哈 ; 先报了。 之后红冲了在考虑处理 ; 你这个1%是专票还是普票; 是否累计超过了45万
普票,超过45万了
老师,按照错误的报需不需要缴纳增值税
你好 1. 错误 不超过 45万不用缴纳 的 ; 按照10栏次去报 ; 超过了在 12栏次去报
老师,不是年不超500万不缴税吗,怎么超了45万要缴税
你好 ; 超过了 也是在12栏次免税收入栏次去报的; 没有缴纳哈
老师,个体户是不是还要交6‰个人所得税,
你好 ; 个税看你税务局核定的征收率来报的
那个税是什么时候交,这次季报就要交吗?
你好; 按季度来报 ; 是的。 这个7月就得报2季度 个税了
老师,我们是个体工商户,也是在12栏填写吗?
你好; 是的。 也是在12栏次里面去的