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老师，月底结转增值税的分录怎么做

2022-07-05 15:24
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-05 15:28

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款

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你好，是一般纳税人单位销项税额大于进项税额？ 
2022-10-31
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2022-07-05
同学，你好 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
2023-05-05
借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税，借应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2022-02-15
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2025-02-21
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