老师我在21年做了一笔分录借主营业务成本12，贷应付账款12，但是现在发现我做多了现在怎么调整呢多了5

现在就是这笔钱不付了就要把它冲减了

你好，借应付账款贷营业外收入。

这样做出来我们这个月的成本就是负数了，老板就是说不走成本科目可不可以走其他的科目

你是业务取消了吗？还是实际有业务部支付？

因为是nei账有实际业务但是这个钱就不付了

你好，那你应该做到营业外收入里面的体现，你们单位没有支付的欠款。

你直接红冲了的话，这个业务不就是取消。

反映不出你单位的实际业务来，这个按照你老板的来就可以的那种，没有对错，只是给你们建议借应付账款贷主营业务成本。

贷主营业务成本成本出了的利润表成本也是负数哇

你好没有关系的，可以的。

老板就是不想让利润表的成本是负数--

借应付账款贷营业外收入。

营业外收入和带主营业务成本对利润表的影响是一样的吗？