老师我在21年做了一笔分录借主营业务成本12，贷应付账款12，但是现在发现我做多了现在怎么调整呢多了5
借应付账款，借主营业务成本-5
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想问下老师，企业做了这样一笔分录，我现在要把它调整正确，因为做什么分录呢。 问题是:1-12月计提都是借销售费用-工资，贷应付职工薪酬-工资，但是12月突然做了这样一笔分录，等于应付职工薪酬-工资多计提了这个数，现在不平了，怎么做调整分录呢
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老师，21年12月我暂估做了一笔分录，借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票，就是应该结转的库存商品，但是12月我没有做结转的库存，直接做结转主营业务成本，现在我该怎么做？
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老师我在21年做了一笔分录借主营业务成本12，贷应付账款12，但是现在发现我做多了现在怎么调整呢多了5
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现在发现21年的一笔分录写错了，当时借：其他应付款贷：应付账款，应该是：借：主营业务成本贷：应付账款请问老师现在要怎么调整呢？
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老师，现在发现在去年12月份多做了一笔分录： 借：主营业务成本 贷：预付账款 公司是采用小企业会计准则，请问现在如何处理多做的这笔分录，因为去年12月份实际没有收到客户开来发票做成本。
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哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
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现在就是这笔钱不付了就要把它冲减了
你好，借应付账款贷营业外收入。
这样做出来我们这个月的成本就是负数了，老板就是说不走成本科目可不可以走其他的科目
你是业务取消了吗？还是实际有业务部支付？
因为是nei账有实际业务但是这个钱就不付了
你好，那你应该做到营业外收入里面的体现，你们单位没有支付的欠款。
你直接红冲了的话，这个业务不就是取消。
反映不出你单位的实际业务来，这个按照你老板的来就可以的那种，没有对错，只是给你们建议借应付账款贷主营业务成本。
贷主营业务成本成本出了的利润表成本也是负数哇
你好没有关系的，可以的。
老板就是不想让利润表的成本是负数--
借应付账款贷营业外收入。
营业外收入和带主营业务成本对利润表的影响是一样的吗？
你好 是的 是一样的