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劳务派遣公司采取差额征税,6月开普票一张10万,代发工资代交社保等;另开普票一张5千,管理费。麻烦老师指导下申报时如何填写。

2022-07-06 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-06 19:01

你好,同学。 你这里差额扣除5000 然后95000作为差额销售额缴纳税

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快账用户2941 追问 2022-07-06 19:06

丽丽老师,我10万票备注写的是差额征税,而5千按5%税率开具的。差额不是扣除10万?

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齐红老师 解答 2022-07-06 19:07

什么意思 你发的工资是多少

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快账用户2941 追问 2022-07-06 19:10

7万左右,代交社保等3万。36名派遣员工。用工单位也汇了10万过来。

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齐红老师 解答 2022-07-06 19:12

那你就是收入10万 工资7万 你这里差额3万缴纳税

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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