老师，你好，我手上有个公司以前的账，会计把计提的应付职工薪酬，贷方做到其他应付款法人下面，导致法人其他应付款金额较大，付出去的人工费之类个人又没有开票进来，也是挂的往来款，这个怎么去平账？

个人的社保公积金需要计提吗 要计提的话是其他应收款还是应付款吗（计提的） 借：其他应收款-社保 贷：应付职工薪酬-社保 （缴纳时）借：应付职工薪酬-社保 贷银行存款 这是应收款 那要是应付款 该怎么做呢 还有劳务派遣人员我们会有返费发给员工，之前的会计是走其他应收款 一直没有冲平 我们没有发票 怎么操作下个步骤

老师，有个问题，社保的计提与发放，我看到有两个方式，有的人把个人承担的社保放在应付职工薪酬里面，有的放在其他应该款-个人社保，哪个对。方法1，计提时借：管理费用，贷应付职工薪酬_社保（公司部分），发放:借应付职工薪酬-社保（个人+公司），贷银行存款。个人部分是在发放工资的时候的贷方应付职工薪酬出现。第二个方式，计提借：管理费用，贷应付职工薪酬_社保（公司部分)，发放，借:应付职工薪酬（公司部分），其他应收款_个人社保，贷银行存款。其他应收款-个人社保在发放工资时的贷方也会出现

老师您好，我们公司的法人，欠账户上几十万了，我看之前会计走的账，每个月都给法人计提5000元的工资，但是一直没有开过，一直在应付职工薪酬里面挂着，也没走法人的往来款，应付职工薪酬里欠法人的工资有十多万了，我刚接手账，这种情况下应该怎么办啊？我还是每个月继续给法人计提工资吗？

（房产中介行业） 20年-21年个人费用公账支付（16个人）：往来款、服务费、活动费等（90%无发票，只有银行支付凭证 借：其他应收款--个人 贷：银行存款 24年1月调账： 借：管理费用 贷：其他应收款--个人 老师，请问： 1、这家房产中介，之前会计挂其他应收-个人，导致账上有71万多（到现在3年多了），现在想调平（都用银行存款付了），可以如上面分录调到管理费用里去吗？ 2、有一笔21年2月借的短期借款（向其他公司借的），调账可以：借：短期借款 贷：其他应付款--法人吗？法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万，会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款（账上103万），现在企业无法归还给法人，因为自22年1月起没开发票，收入也没进公账，请问欠法人的款怎么平账？谢谢！

老师，你好，我手上有个公司以前的账，会计把计提的应付职工薪酬，贷方做到其他应付款法人下面，导致法人其他应付款金额较大，付出去的人工费之类个人又没有开票进来，也是挂的往来款，这个怎么去平账？