个体户餐饮，免2022.4.1起免交增值税，第二个季度开票收入25.66万元，在填写季度报表时，是直接填这个数上去吗？个税系统里面的经营所得是不是也直接填25.66万元？

个体户查账征收 1.2021年第一季度销售额657578.14、增值税税额15406.86，当时报个人经营所得税时填报的收入按销售额填写的，没有加入税额，这样填写对吗 2.2021年第二季度，这个个体户销售额5千多，税额几百元，由于销售额未达45万增值税减免了，那申报表里填写的收入是价税合计金额吗

个体户餐饮，免2022.4.1起免交增值税，第二个季度开票收入25.66万元，在填写季度报表时，是直接填这个数上去吗？个税系统里面的经营所得是不是也直接填25.66万元？

小规模纳税人这个季度开了60万发票出去，申报增值税税时，系统自动填了增值税减免税申报表60万，主表的其他免税收入栏也显示60万，这样是对的吗？可以直接点申报不？

您好，个体工商户报第二季度税。第二季度开票收入（即不含税金额）3125.56元，税额31.25。 1、但是增值税申报表自动获取数据是免税销售额3125.56元，这个无异议。但是它的本期免税额是93.77元，而不是31.25元，这个我不懂怎么来的。 2、再者，经营所得申报，其他项目数额为0，我收入总额那里填了增值税申报表的免税销售额3125.56元，还是说我应该把本期免税额当做非营利收入加上去呢？如果加的话应该加31.25元，还是93.77元呢？

老师，我这个老板这个户，第一季度经营所得个税他申报的不对，也来不及更改了，第一季度他没开票，增值税申报是正确的，第一季度经营所得估计随便填写的，金额应该是几万，我也看不到，第二季度经营所得我申报的，收入总额低于5万提示比上季度低，收入总额我就填了五万，成本填写了30000，利润就是20000，就是系统里其实就第二季度的六月份就开了三张普票金额一共39.6，一月份到9月份六开了些三张普票，像这种情况是，1到9月份分录该怎么做呢，具体怎么调整呢，第二季度经营所得不是我申报的，不知道具体数据