你好，有笔应收款会员充值款未收，但是已把费用充入卡内，现在客人不充了，请问如何做账
同学你好，你的意思是没有收款，但是财务人员操作失误，给对方充值了金额。现在对方也不充值了，财务人员在会员系统里面把他的充值金额取消掉，如果当时会计充值的时候确认了收入，现在会计在凭证上做负数冲销处理。
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老师好！请问总公司旗下一家分公司酒店。总公司为提高业绩。聘请了1位营运培训讲师在酒店场地进行员工培训，发生的费用如何入账？ 为提高酒店的知名度，总公司花钱定制带有公司LOGO标志的初值住宿卡（充值了一部分金额），会赠送给客户，客户持卡可到分公司酒店消费，请问老师该部分充值卡费用总公司可否计入“业务宣传费”？持卡人在酒店的实际消费金额（不论是前期总公司充值额还是后期自己充值额）计入分公司的收入，可以吗？盼复！
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你好，有笔应收款会员充值款未收，但是已把费用充入卡内，现在客人不充了，请问如何做账
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老师，我充值粤通卡，充值的时候做账，借其他应收款—粤通卡，贷银行存款。然后粤通卡通行后产生费用，开具发票，我收到通行发票，借管理费用贷其他应收款。但是现在有个问题，2021年的时候，有一张通行发票，是3.79元，我记成379元，一票没对账，没发现。现在对账发现了，这还怎么修改呢？跨年了，能改不？
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老师，请问一下，我公司为KTV行业，有会员卡充值赠送的业务，例如:会员现金充值1000元，赠送金额为200元，我做分录为 借:库存现金 1000元 销售费用 200元 贷:预收账款 1200元 在会员消费的时候消费了500元， 消费我怎么做分录 不考虑税务问题
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老师，请问一下就是足浴店这样的，有会员充值的这种，收入应该怎么记？比如3月份充值了5000，送了5000，店面收款收到5000，出纳这边是以收到款记得帐，但是客户消费不可能一次性消费完，后期月份消费的这个收入在内账应该怎么记？
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你好，老师， 5月份报年度所得税汇算清缴，房屋建筑物计税依据是71万交房产税，中间有发生修缮费用7万计入该固定资产原值，在填固定资产折旧表时候按78万折旧，现在系统比对不符，打电话税务局让我把修缮费用部分不能计入固定资产，还是按71万原值折旧，我现在需要做那些分录，改报表，
粤公网安备 44030002003870号
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那就应收款不用列了，对吗？
你本身就是误操作，本身就没有这笔应收账款本身，也没有这笔收入。