老师账套里之前的应收账款没有写明细。应收账款-2020年结转118万 然后今年来了5万，这个怎么做账啊？？？

老师，我知道凭证这么写。自己看一下我的话。那应收账款的明细怎么写？

应收账款明细账做应收账款减少5万。应收账款明细账期初余额登记完毕然后再把这个应收账款减少5万登记上去就可以了。。

老师，你怎么看不来说的话呀？应收账款明细没有公司名呀。

前面只是一个应收账款，2020年明细结转了。下面没有名，是公司名。收到，是由公司名的。要把这个给过来。

没有进行客户名称的核算，那是无法进行明细帐的核算的。只有一个总金额，那你分辨不出来，你这个客户具体是多少金额。这样就不符合财务的核算要求，根本就。

老师，你才说到点子上了。说了半天，就这个原因。现在这个问题怎么解决？怎么处理这笔账？

您已开启的提问没有说明白是所有的客户余额，解决方案有两个第一你直接冲这个余额，只要是支付之前余额的直接冲，新发生的按客户核算，第二把这个余额按客户分出来，调整正确