你好 应该在主表的进项转出里面填写,这里就不用填写了 能截图完整的看一下吗。
我是销售方,这个月开了冲红上个月客户已认证的发票,冲红的税金在申报表进项税额转出里显示,这个要怎么做分录
几个月前别的单位开给我公司的进项发票有误,发票已退回对方红冲,这个月认证勾选的时候没仔细看,把之前已红冲过的进项发票勾选认证了,也搞不明白为啥已经红冲了的发票怎么还会再显示在勾选平台上,这月申报的时候已做进项税转出,请问现在账务该如何处理
你好,请问上个月开了一张票,税已经报完了,这个月发现票有问题,红冲了发票,报税的时候按照这个月销项减去红冲的金额吗?之前月份的纳税申报表需要调整吗?
老师,本月已认证专票,发现错误,我方出具红字信息,对方红冲重开,报税的时候,税务直接没有已经认证的这张发票,账务上怎么处理,是直接转出吗,可是报税时税务没有这笔进项税额,而且税务局上还显示了进项转出额,这个怎么解决,如果在账上转出,可是我都没有做进项,下月认证的话,相当于冲平了,没有抵扣进项
请问上个月红冲了一份已经认证的发票,现在申报表上显示有进项转出金额,这个申报时,应该怎样处理?
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师您好 已红冲的发票,当月已经重开,是否认证重开的发票就可以了?
你好 别人开负数你进项转出 重新开,你认证在填写进项里面
老师 分录怎样出?
借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 应交税费应交增值税进项贷预付账款