Q
老师好，小规模纳税人，第二季度全部开的普票收入为528843.67元，税额为0，现在填增值税申报表，填第10栏，保存不了，超过45万了，不填这里，填哪里呢，税额最终为0的
2022-07-10 17:38
2022-07-10 17:41
您好 季度销售额超过45万 填在12栏其他免税销售额栏次
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Q
老师，我们是小规模纳税人，公司这个季度开过10万的发票，一个季度是30万的免税额是吧？现在要申报这个季度的增值税，这个增值税申报表怎么填写？10万填写在哪里？是填写在第一栏吗？ 那30万免税额需要填吗？
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Q
2020年小规模纳税人减至1%纳税，小规模企业第三季度只开了含税10000万的普票，按要求不含税部分为9900.99，应纳税部分为99.01。现在做报表，因为整个季度没超过30万销售额，享受免增值税政策，报表怎么填呢，还是填增值税报表第11栏，自动跳出来税额为297.03，不是应该是99.01吗
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Q
老师你好，我公司是个小规模纳税人，季销售额超过了45万，不含税销售额填写第一栏，税额呢，现在按1%征收，减免的2%填入哪里
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Q
老师好，小规模纳税人，增值税申报表，开具普票不含税1万元，属于免征增值税的，B38表在第十栏填1万元，在18栏填333元，20栏填333，24栏为0，B44表中，减免明细选什么
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Q
老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
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填在12栏，显示B38中，第19栏本期数应该等于20和21栏与B44中免税项目第5列合计支和
怎么调整
可以把申报表跟提示截图我看看么 现在我没办法看到申报表
填在12栏，显示B38中，第19栏本期数应该等于20和21栏与B44中免税项目第5列合计支和，看图片
请问减免税明细表您填写了么
没填，没有合适的选择
填12栏的话 减免税明细表需要填写的 没有今年最新政策的优惠选择吗
是啊，没有的
有哪些选项可以截图我看看么
这里面的
请问表格下面没有么 就是下半截里面也不可以选择到合适的么