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老师好，小规模纳税人，第二季度全部开的普票收入为528843.67元，税额为0，现在填增值税申报表，填第10栏，保存不了，超过45万了，不填这里，填哪里呢，税额最终为0的
2022-07-10 17:38
2022-07-10 17:41
您好 季度销售额超过45万 填在12栏其他免税销售额栏次
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老师 我是小规模纳税人 我季度开票超过45了，那么我报增值税的时候我应该填到哪一栏里呢。是第一栏么 应征增值税不含税销售额
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老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
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老师好，小规模纳税人，第二季度全部开的普票收入为528843.67元，税额为0，现在填增值税申报表，填第10栏，保存不了，超过45万了，不填这里，填哪里呢，税额最终为0的
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Q
老师我们是小规模纳税人 季度开票超过45了4月开始就免税了 季报的时候我的收入应该填到第一栏应征增值税不含税销售额里面么还是填到第四项免税销售额里面
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请问老师，小规模纳税人，更正申报2021年4季度增值税，开过专票和普票，还有未开票收入，那么我的专票部分是不是填写在第二行，普票部分填写在第一行，未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏，未开票部分不单独反映？按季度申报，已超45万
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填在12栏，显示B38中，第19栏本期数应该等于20和21栏与B44中免税项目第5列合计支和
怎么调整
可以把申报表跟提示截图我看看么 现在我没办法看到申报表
填在12栏，显示B38中，第19栏本期数应该等于20和21栏与B44中免税项目第5列合计支和，看图片
请问减免税明细表您填写了么
没填，没有合适的选择
填12栏的话 减免税明细表需要填写的 没有今年最新政策的优惠选择吗
是啊，没有的
有哪些选项可以截图我看看么
这里面的
请问表格下面没有么 就是下半截里面也不可以选择到合适的么