老师，请问什么情况下做暂估，暂估需要什么单据，如果只是收到对方的送货单，应该怎么做分录
同学你好，你是购货方是吧？
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老师，请问什么情况下做暂估，暂估需要什么单据，如果只是收到对方的送货单，应该怎么做分录
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老师好！请教下暂估入库，要是这个月没有收到发票，怎么办？暂估入库做分录 借：原材料-xx 贷：应付账款-xx 老师一般暂估原材料价格是入不含税，供应商一般送货的入库单，是含税价还是不含税价
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我2022年12月暂估的分录是这么做的， 借：主营业务成本648596 贷：应付账款648596 .然后我2023年1月冲暂估的分录是这么做的： 借：应付账款 648596 贷：以前年度损益调整648596 根据收到票： 借：主营业务成本601250 贷：应付账款601250 老师这个分录对吗？怎么感觉不对呢，应该怎么处理，比如我暂估了648596，但是收到票只收到601250，这个应该怎么处理呢？
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老师，请问一下：去年暂估的成本发票，现在收到了，但发现发票上的单价比去年暂估的单价低了，要冲销这笔暂估 分录要怎么做呢？ 去年的分录： 借：商品30000 （数量300单价100） 贷：应付账款30000 借：主营业务成本30000 贷：商品30000 现在收到的发票是数量302 单价80 总额是24160 请问冲销这次跨年暂估，分录要怎么做呢
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老师你好，请问我这边22年12月暂估的原材料名称对方送货单上写的是角钢和镀心角钢，我暂估的时候也是分开暂估的但是对方这个月来票全部开了角钢我应该怎么处理，这还是22年12月的
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哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
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是的，我们是代理记账的，经常有客户有销售都没有采购，总是要做暂估
但是总是搞不清楚暂估要什么单据，单据需要完善什么资料
能证明发生了购货交易即可，银行流水、合同、送货单、入库单
是随便一样上面老师说的单据就可以做暂估吗？
一般不可以，必须是完整的证据链，合同是必备的，然后其他的再加
那一般都是没有合同这些的，什么都没有，送货单都没有，怎么暂估呢
交易真实吗，确定发生了？
是真实的，就是不交单据过来
那合同还是需要的，你们自己有入库单吗
自己做了暂估入库的单，但是没有对方的名称可以吗？
一般来说这样的原始资料是不充分的