计提附加税数据，是不是按照6月份我先申报增值税，才能取数。增值税*税率，就做在6月份计提仲，7月在缴纳？
是的，就是那样操作的哈
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老师你好，咨询一下！我这里有一个这个情况！去年3月份，不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票，是我1月份申报的！导致我3月份申报的时候，应交税费就为负数！当时去大厅修改申报的。然后7月份，专管员又叫我们去修改！修改后，当时就补缴了增值税和附加税！然后之前会计7月份做账的时候，就没有补计提附加税和增值税！导致现在增值税未负数，这个负数增值税我怎么做帐，调整到哪里去呢？
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计提附加税数据，是不是按照6月份我先申报增值税，才能取数。增值税*税率，就做在6月份计提仲，7月在缴纳？
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7月份申报6月份的增值税、附加税时，多缴纳了138.33元，6月份计提的时候是正常计提。这种情况下7月份做账时多交的138.33分录怎么做。
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老师我司异地施工7月预缴增值税和附加税了！本来应该6月份开完票就做预缴，但是账上缺乏资金通知7月份做的异地预缴，7月份我司没有对外开发票！现在申报所属期7月税费，表一里增值税和附加税都是负数！请问可以申报吗？
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老师请问小规模纳税人 季度开票超30万 需要缴纳增值税 6月底怎能计提这个增值税 然后7月申报的时候银行扣款了 我如果6月不计提 我7月份直接做分录 借应交增值税 贷银行存款 这样 我看应交增值税是负数呀 咋办
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收到增值税，出口退税应该怎么做？分录啊
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请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！！ 老师，7月份加工费全盘算的是和对账周期的加工费，我司对账（6/26-7/25）周期是7月的，我看她7月加工费又含6月的发票，艾。我核算成本难道全部按对账周期算吗？委外成本，自已生产成品入库也按（6/26-7/25）周期算成本吗
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算付现成本，期间费用的固定成本和变动成本是不是要加上？算EBIT，期间费用的变动成本和固定成本是不是要减掉？
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老师，合伙企业买卖A股港股，主要是为了短线投资的。会计上怎么做账务处理？交易费用是计入成本还是投资收益？
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我单位是小企业会计准则，去年重复计了6.2万成本，今年发现后应该做红字冲销分录，是不是借主营业务成本-6.2万，贷应付账款-6.2万，这样就能把多计的成本冲掉。在金蝶软件中，利润分配一般是自动结转的，如果可以自动结转，我是不是只需要做冲红分录就行，之前年度都是亏损的。足够弥补这个金额。是不是不用交所得税，是不是要在税务局更正去年的申报表
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如果金蝶软件有自动结转，我是否只需要做冲红分录即可，如果是手动结转，那个分录怎么做，我之前年度都是亏损，足够弥补所得税，是不是需要去税务局更正申报表就行了。
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普票怎么勾选，麻烦说说详细步骤
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电商公司假如以已收货作为收入条件的话，那退款又以什么条件确认呢？
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老师，假设6月我知道增值税要缴纳2万元，我可以直接做一笔 借应交税费-转成未交增值税2万，贷应交税费-未交增值税 2万 这笔分录吗
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
那分录后面数值意思是自己就算出来的？也就是我当月申报增值税显示要扣缴的金额对吗
是的，是自己算出的金额计提
要不要 多一步 先结转进 在结转销 反正就是必须要通过应交税费-增值税-转出未交增值税过度，还是没那么啰嗦，计算出金额直借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税接
不要那么啰嗦，就我那样简单明了