您好！老师这个是明细账里面的应付职工薪酬，请问为何里面一直挂着余额呢？实际上已经发出去了的
您好，是当月计提次月发？
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老师，这个是我软件里面的其他应收款，里面每个月的社保个人的，为何都有一直挂着余额呢？已经累计到2426.15元了 请帮忙看一下这个为何有余额应该怎么处理呢？
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老师，企业所得税汇算清缴时，应付职工薪酬的贷方科目合计是1078153.56元，但是管理费用里面的工资➕稿酬合计是1076956.98元，差1196.58，请问职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载写多少，实际发生额写多少呢，这个数是不是影响期间费用明细表里面的职工薪酬数
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老师您好！请问企业所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表里，我的账载金额填的是每月申报的累计金额，实际发生额填的是账面“应付职工薪酬”借方的累计金额，请问，税收金额怎么填？如果我把账载金额改成和实际发生额一样，可以吗？
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您好！老师这个是明细账里面的应付职工薪酬，请问为何里面一直挂着余额呢？实际上已经发出去了的
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您好，老师，职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的住房公积金的账载金额是应付职工薪酬-住房公积金贷方的金额吗？实际发生额是借方的金额吗？当月计提当月买，账载金额是不是跟实际发生额应该一致？
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请问A公司关掉，有笔融资设备，现在剩下设备转给C。 原先分录: 借:固定资产 贷:应付账款_*公司（收分期款公司） 剩余设备给 C 使用、A 要移出资产账面 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产（剩余设备原值） 借:其他应收款 —C 贷：固定资产清理。 然后应付账款_*公司（收分期款公司），这个科目怎么清掉余额
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老师，有没得建筑公司财务办事指南推荐一下，可以上墙的那种
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老师，我们是游泳培训机构，请了一个临时主播，帮我们直播了几个小时，请问一下付直播费怎么记账啊
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工商年报纳税总额，不包含24年1月份实际支付的税费，25年第4季度得税费26年1月份支付，那岂不是始终有一期数没报上
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请问营业执照年审是什么？ 年报不算吗？
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你好，老师，平均净资产公式是那个？
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是的，老师
您好，那您期末就有余额
这样是正常的吗？
您好。是正常的，次月支付余额即可
但是我6月计提是1万，按理这个5000也不对呀？
您好，是的，这个就是有问题的，那就得逐月核对
老师，请问怎么核对？
您好，上月期末余额与下月支付金额是否有差异