不考虑其他，只是单纯把期末的应付账款和其他应付款放到未分配利润，然后和期初未分配利润差34840.21，怎么调

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• 老师，根据资产负债表的资产总计的期末数，和利润表，我填的企业所得税数额对吗

• 老师，请问一下，社保的注销流程，是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢？

• 老师，销售商品没有确认收入怎样做分录?

• 月末增值税结转比缴纳多了一分钱，怎么做分录调平

• 公司主体不是卖货物的，进项服务费用10万，销项服务费用10万，分别怎么写科目

• 老师，我们公司的贷款利息，银行说不能提前知道，然后是当月扣了本金，才知道生产利息，进行第二次扣利息，请问分录怎么写？

• 老师，@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈？

• 老师： 做银行到账分录时 借：银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账， 请教问题，酒店前台系统会再上账一次，银行汇款100元，应收减少100元， 再做一次就重复了，不做呢，前台系统的报表不平， 请问怎么做或者怎么过渡呢？ 前台系统到账时：借银行汇款 100，贷应收账款 - 过渡户 100（系统记过渡，不直接冲应收 ）。 财务核对后：借银行存款 100，贷应收账款 - 过渡户 100（这样做，应收解决了，银行变成200了，银行重复了） 请问应该怎么做呢

• 你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元，做固定资产还是直接计入管理费用，取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗？

• 您好老师 我有个问题想要咨询一下您！ 是这样的，我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费，然后因为当时报个税的时候忘记了，就想着6月份一起报，结果6月份公司有人员流动，所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税，也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月，是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗？还是说可以在6月一起补提呀？