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调报表,把期末应付账款537264.55其他应付款730592.09,调到未分配利润,期初不动的话,怎样能使年末减年初还等于本年利润,不考虑账,单纯就是报表的逻辑关系

调报表,把期末应付账款537264.55其他应付款730592.09,调到未分配利润,期初不动的话,怎样能使年末减年初还等于本年利润,不考虑账,单纯就是报表的逻辑关系
2022-04-26 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-26 12:02

你好,那你就把这两个科目放在借方,贷方去冲掉,管理费用或者是销售费用。

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快账用户3922 追问 2022-04-26 12:03

就是管理费用或者销售费用加一笔这俩合计是吗

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齐红老师 解答 2022-04-26 12:08

对的是这个意思,就是说让你冲减费用,你冲减了费用以后呀,你的费用票就少了,相当于。

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快账用户3922 追问 2022-04-26 12:09

不可以不动利润是吧

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齐红老师 解答 2022-04-26 12:13

嗯,你无论如何都会牵扯到利润的。

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相关问题讨论
你好,那你就把这两个科目放在借方,贷方去冲掉,管理费用或者是销售费用。
2022-04-26
你好,直接把应付和其他应付调减,未分配利润调增,对应利润表也调一下就可以了,调整之前的数据有吗
2022-07-15
您好,这是负债表和利润表的勾稽关系,只要分录直接用未分配利润就会导致勾稽不上,不是我们的分录或报表不对,需要把这个未分配利润0.01直接加在期初(负债表)
2025-02-14
是的,调整了这个就会勾稽不到的
2020-12-24
你好,不用修改的,可以忽略这个差异。
2022-03-22
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