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请问老师公司发生业务没有开发票确认收入了,已经缴税了,等下个月补开发票,增值税怎么处理呢?

2022-07-16 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-16 18:44

你好。你说的是做账,还是申报的

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快账用户5590 追问 2022-07-16 18:45

两方面分别怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-07-16 18:52

做账的话,先按照未票收入, 开具发票后,冲回未票收入,按照发票重新入账

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齐红老师 解答 2022-07-16 18:53

申报的话,先按照未票收入填写数据 开具发票后,本期未票收入填写负数,开票发票金额自动填写即可

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快账用户5590 追问 2022-07-16 18:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-16 19:02

不客气,周末愉快,学员

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你好。你说的是做账,还是申报的
2022-07-16
同学你好 借银行 贷预收账款 贷应交税费应交增值税
2022-08-31
你好,10月借银行存款贷主营业务收入 应交税费 11月 借应收账款负数贷主营业务收入负数 应交税费负数 应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2024-12-13
你好,同学 申报增值税时候,未票收入行减去这一笔,开票行含进去这一笔
2024-04-08
1月开了发票,确认为1月的收入并报税。
2023-01-17
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