内账里有人员离职，做分录需要把工资转费用吗，或者直接做制造费用，贷银行？如果直接做应付工资，贷银行，最低统一借，做制造费用，贷应付工资？

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• 老师，请问公司跨区作业预缴的增值税和企业所得税怎么做账？

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• 2月计提了社保，3月一个人离职，3月给他交了2月的社保，但是没发工资，怎么做账

• 公司2025年全年交税5000元，年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税，汇算清缴后是亏损的，我们不想退税，把年终奖做到2026年度，让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多，但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符，与个税申报的是相符的，这样可以吗？

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• 老师，我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上，那这张发票我应该放在哪个凭证后？放在购进存货的凭证后吗？