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老师好,请问我题干的进项税是不是算错了?
正确的应该是我用红笔算的那种吧?

2022-07-19 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-19 17:13

你好,同学,这边看不到你的题干,查看详情点进去没有任何显示,麻烦你将题目重新发下

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快账用户8657 追问 2022-07-19 18:06

好的老师

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齐红老师 解答 2022-07-19 18:10

是的,你红笔计算是正确的,18000+4800是含税金额,然后除以1.13就得出不含税金额,再乘以0.13就是进项税额了。

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快账用户8657 追问 2022-07-19 18:14

但是,答案是把在途物资当成不含税的算了吗?我给答案的进项税对不上

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齐红老师 解答 2022-07-19 18:42

题干不是特别严谨,没有明确说明不含税金额和含税金额。

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相关问题讨论
你好,同学,这边看不到你的题干,查看详情点进去没有任何显示,麻烦你将题目重新发下
2022-07-19
你好,平时做完账后,对账时,以期末的科目余额表为依据,逐个核对科目的正确性和合理性。 1、科目余额表上的库存现金和银行存款,要盘点期末实际结存的库存现金,看是否与账面期末余额一致。对照期末银行对账单上的余额,看是否与账面期末余额一致,保证账实相符。 2、应收账款,要查看应收账款辅助明细账,按客户去核对余额,看每个客户的应收账款是否与账上的期末余额一致。 3、应付职工薪酬,要查看期末账上余额,是否是计提的当月工资、计提的当月社会保险。 计提的当月社会保险,是否与电子税务局里当月要缴纳的公司部分的社会保险金额一致。 计提的当月工资,如果当月工资表已经做出,是否与当月工资表上的应发工资一致。如果当月工资表没有做出,计提的当月工资数据是否具有合理性。 4、应交税费-个税,计算工资薪金和劳务费金额,需要扣除的个税金额是否正确。如果不会计算,可以将工资薪金和劳务费金额,导入自然人电子税务局(扣缴端),看下需要扣除的个税金额是否与账面金额一致。 应交税费-未交增值税的核对,首先核对销项税额,是否与金税盘开票系统里导出的数据一致;进项税额,是否与勾选平台上勾选的进项税额一致;进项税额转出,核对是否确实存在进项税额转出,比如简易计税等;减免税额,核对是否确实存在减免的税额,比如增值税税控盘维护费。
2022-07-14
你好,1、是的,每个月都要计提附加税,计提城建税、教育费附加、地方教育费附加,根据增值税的数据计算提取出附加税的金额。 2、增值税在开具销项发票时,就已经相当于计提了,然后月末需要做的是增值税的结转。 开具销项发票时,就已经相当于计提了 借:应收账款    贷:主营业务收入           应交税费-应交增值税(销项税额) 月末再结转增值税, 借:应交税费-应交增值税(销项税额)    贷:应交税费-应交增值税(进项税额)           应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税
2022-07-13
你好,没有看到你的明细账。
2022-06-21
你好,附加说需要计提,增值税不需要计提的,小规模企业附加说每个季度计提,一般纳税人每月计提。
2022-07-13
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