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Q

税管员让我们补增值税和印花税怎么操作和记账

2022-07-22 10:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-22 10:51

您好，这个是你们之前没有交吗

快账用户1569 追问 2022-07-22 10:52

是自查以后要补水让更正报表然后补税的怎么记账

齐红老师解答 2022-07-22 10:54

补税的话，做一笔借应交税费未交增值税贷银行存款

快账用户1569 追问 2022-07-22 10:55

是不是要补提一下借税金及附加贷印花税增值税的怎么做

快账用户1569 追问 2022-07-22 10:56

就是计提借应交税费应交增值税贷未交增值税吗

齐红老师解答 2022-07-22 10:57

对的，是这个意思的，相当于计提一下

快账用户1569 追问 2022-07-22 10:58

缴纳的时候再把贷方冲掉借方做银行

齐红老师解答 2022-07-22 10:59

嗯对，理解的没错的

您好，这个是你们之前没有交吗

2022-07-22

您好，直接电子税务局上面补申报就可以了

2024-05-11

借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-印花税借：应交税费-印花税贷：银行存款

2025-06-19

你好，最好就是去更正12月的申报表，做点进项转出

2025-06-12

这种操作无合规好处，反而有补税、稽查等大风险，和正规差额开票本质不同：你们私户转税费是避税，易被查补税罚款；正规差额开票是按税法政策，按差额算税（且业务需符合范围），绝非 “20 万减税费”，是合法合规的。

2025-09-11

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