请问老师，我已抵扣了异常的专用发票418万元，税额54万，含税金额472万，税局要求进项转出成本转出，分录怎样做？？
按照原来的会计分录冲回来就可以了。分录如下: 借：库存商品ⅩXXX(红字)-418 应交税费 进项税额-54 货：应付账款XXXX(红字) -472 同时冲成本 借：主营业务成本(红字) -418 贷：库存商品XXXX(红字)-418 借:应交税费 进项税额54 贷:应交税费-未交增值税54 借:应交税费-未交增值税54 贷:银行存款54
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请问老师，我已抵扣了异常的专用发票418万元，税额54万，含税金额472万，税局要求进项转出成本转出，分录怎样做？？
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跨年度，并且已经抵扣了的进项发票，今年税务局查出这个进项发票异常，需要做进项税额转出，请问怎么做分录？
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老师，我们购买设备113万元，进项税额13万元，已抵扣，由于设备商异常，税局让我申报增值税做了进项税额转出，请问我的分录怎么处理呢，借：进项税额转出 贷：进项税额；借：营业外支出 贷：进项税额转出
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2020年的进项发票被查出虚开，现在税务局同意用现在的进项认证抵扣2020年的进项转出的一部分，同时税务局让补交所得税10万元，应该怎样做分录？比如进项税额转出50万元，勾选现在的进项税额30万，交20万增值税，勾选现在的这些发票怎样入账？现在勾选的不含税金额入现在的成本吗？税务局让补10万所得税 找maize老师回答
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建筑企业收到税局异常凭证风险提示要求抵扣的发票做进项转出，请问老师怎么做账务处理？进项转出的税额是抵扣的进项没有交税金
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你好老师。第一个问题电力维修公司 进的配件进原材料对不？ 结转相应成本 第二个问题他25年一直没有申报工资，现在补帐给他做了工资，那25年工资申报怎么处理，是按月更改，还是更正25年最后一月，把人加进去整体申报
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异常抵扣的凭证做了进项转出可以用留底税额抵吗
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老师您好，线上数据上包括美团、抖音、淘宝闪购吧？这些都要申报么？
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老师，请问下季度30万内免征增值税的会计分录
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生产型企业全部出口，一部分购进货物直接出口. 一部分加工产品再出口. 税应该怎么缴纳
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怎么判断个体户要不要报自然人个税，怎么具体报流程
粤公网安备 44030002003870号
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