你好.2月份开的专票..3月10号作废..但是我看已申报的销项税还是作废前的..这个分录怎么做..等于是先开发票没有入库的东西后发货..开错了
专票都跨月了还能作废？
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＃提问＃各位老师你们好，我想问一下，12月份我开了一张3000的专票，但是开错了，上面没有开户行，所以我当时在票上点了作废，可能没有作废成功，然后我又重新开了一张3000的专票，今天才发现，之前那张票没有作废，已经跨月了，怎么办？
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你好.2月份开的专票..3月10号作废..但是我看已申报的销项税还是作废前的..这个分录怎么做..等于是先开发票没有入库的东西后发货..开错了
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老师，好。我们之前有未开票的，但是已经申报了，1月份把之前没开票的开出来了，假设之前有2万的票没开，这个月开了10万的发票，税额是1.3万包含之前未开票的2万，税额是0.26万，假设这个月认证发票5万，税额0.65万，哪这个月我缴税是0.39万吗？之前未开票收入这个月开票了。需要做账，要是需要做，分录怎么写?
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老师，我们有个项目，合同约定的税率是9，我们开的3，专票，6月份就开了，也申报了收入了，现在要作废重新开9的发票，我怎么操作，之前申报的收入怎么办
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老师，你好，是这样的，我上个月开票开错了一张，当时点了作废，但是不知道为什么没有成功，我认为成功了，账上就没做这笔收入，但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票，那我现在这个月就必须先交税，然后下个月再开红字发票对吧？但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣，那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧？但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了，这个收入也没有进账，这个账务怎么调整？需要调整吗？
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我也是接手别人的.我看申报表上面3月份的应交销项里面的确减了作废的2月份的两张发票..
你确定是3月份作废的发票？跨月只能红冲的哈。进开票系统查询看看就知道了
是电子专票..是3月10号冲红..我说错了..那这个2月份份发票按正常的做吗..但是没有相应的出库单
是按正常的做呀，3月红冲就是了
发票后面不是要附出库单..但是这个没有..这份等于是开错的..
开错就直接备注开错，不需要附件
好的..谢谢
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复