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Q

你好.2月份开的专票..3月10号作废..但是我看已申报的销项税还是作废前的..这个分录怎么做..等于是先开发票没有入库的东西后发货..开错了

2022-07-25 23:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-25 23:05

专票都跨月了还能作废？

快账用户9307 追问 2022-07-25 23:10

我也是接手别人的.我看申报表上面3月份的应交销项里面的确减了作废的2月份的两张发票..

齐红老师解答 2022-07-25 23:12

你确定是3月份作废的发票？跨月只能红冲的哈。进开票系统查询看看就知道了

快账用户9307 追问 2022-07-25 23:34

是电子专票..是3月10号冲红..我说错了..那这个2月份份发票按正常的做吗..但是没有相应的出库单

齐红老师解答 2022-07-25 23:39

是按正常的做呀，3月红冲就是了

快账用户9307 追问 2022-07-25 23:41

发票后面不是要附出库单..但是这个没有..这份等于是开错的..

齐红老师解答 2022-07-25 23:43

开错就直接备注开错，不需要附件

快账用户9307 追问 2022-07-25 23:43

好的..谢谢

齐红老师解答 2022-07-25 23:44

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

专票都跨月了还能作废？

2022-07-25

你好，这个月开红字发票，然后重新开。

2022-01-04

您好，同学，请稍等下

2023-09-07

你好，你可以自己申报试一下的，你能申报了吗？一般是自己申报不了的，得去税务局。

2023-01-04

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