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账上的应收账款,因为收款和开票有差额,导致几十块及零头挂账,余额借方贷方的都有,已经知道不会回款也不会开票出去了。想问下,会计上这种情况要怎么做账调整?以及这笔调整分录的后面要放什么作为附件呢

2022-07-30 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-30 09:51

 你好;    你应收账款借方有余额的; 你做坏账处理 :借信用减值损失 贷坏账准备;  借坏账准备贷应收账款。 写情况说明老板签字做附件  ; 应收账款是贷方有余额的 ; 那么你就做 :借 应收账款贷营业外收入;    也是写情况说明老板签字做附件   

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