你好,你们有加工资质吗?没有的话进销项的名称不符会增加企业的查账风险,特别开的是专用发票

老师,请问当月认证了增值税发票,会计分录应该是不是这样 借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:应交税费-应交增值税待认证进项 还是就是当时有销项税额,需要做进项税额转出吗,怎么做账?
老师,我的销项票开出是卷板,对应认证的进项是钢板,这样交的增值税会少些,这样做可以吗?有没有税务风险?
你好,老师,请问一下,我每次收到进项发票都是借 原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应付账款。然后比如月末没有销项发票开出去,我就没有去认证进项发票,这样一来时间久了,就会产生财务报表应交税费是负数,负数金额就是待认证进项税额,那这样报表有没有问题,会不会产生预警
老师:以前的会计交给我一堆发票,还没入帐,我是要先到增值税发票认证平台认证后再入帐吧?认证后做帐时借方就可以借:应交税费-应交增值税-进项税额这个科目了吗?但是目前还没有销项税额,对进项税额的做帐和抵扣有影响吗?
老师 2023-12月 我是先结转增值税(将进项、销项结平) 借:销项税额 贷:进项税额 贷:转出未交增值税 再计提12月应缴纳增值税 借:转出未交增值税 贷:应交增值税 这样操作对吗? 因为我有进项没有入待认证入进项 并直接做账了 没有像以前那样认证勾选进项再做进项 这样做合适吗?
老师你好,请问税务D 级有什么注意事项吗?
外贸企业,支付给境外个人的佣金: 1.可以税前扣除吗? 2.需要申报什么? 3.需要哪些资料留档?
购销申报的印花税按几个点纳税
*喷枪*镀铬自喷漆,收到这样的发票名称可以用吗?自喷漆的大类不是这个,但是对方又不开给我们重开
总分公司所得税是如何备案,申报的
消防公司,签订的劳务合同、施工合同,都应该按照合同金额申报缴纳印花税?
老师好,工商年报中社保信息,实际缴费金额是填写单位缴纳部分还是单位+个人缴纳的都填写?
抵扣的发票里找不到啊
装修公司,老板垫付了一些打空调孔,油烟机孔款1863元,现在来报销,没有发票,没有合同,用公户付款给他了,应该怎么做会计分录?
老师,应急安全买的物品记入哪个科目
公司是商贸企业,一般纳税人,没有加工资质
你好,这样会增加企业的查账风险,有偷逃税的嫌疑
下个月再认证和这个月销项相符的进项可以吗
你好,这样是可以的,
谢谢老师
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