请问老师，第二季度增值税申报表主标中销项税额的累计数跟财务软件的相差了几毛钱，后续我可把相差的几毛钱在申报表中加进去吗？

请问哪位老师解释一下，公司送礼需要计提销项税额分出来吗？如果分出来又没有反应收入，似乎跟增值税申报表不一致，所以我上个季度财务软件与国税增值税申报表销项税额差19.11，相当于19.11我还没交税，作为招待费用的也可以填入增值税申报表的收入里吗？

请问老师，第二季度增值税申报表主标中销项税额的累计数跟财务软件的相差了几毛钱，后续我可把相差的几毛钱在申报表中加进去吗？

老师，我们用的是用友财务软件，因为退货款，我们做的分录是借主营业务收入，这导致数据不会关联到财务报表，导致资产负债表和利润表勾稽关系不匹配，第二季度申报的时候就按这个报表来报了，后面找出勾稽关系不对的原因是退款的时候主营收入没在贷方用负数表示，后面两个财务报表对比收入相差10万，那我现在还需要去税务系统里面更正财务报表吗，如果更正了财务报表，所有的税务报表都要更正，包括印花税，增值税，所得税报表都要更正

老师您好，公司小规模纳税人销售眼镜商店（属于小微企业），由总公司和分公司所得税是合并在一起申报，前几天我们领导因瞒报收入，被风险调查要求补收入20万，（增加了点成本，也调减出营业外收入），因两个公司合并一起的收入不达到起降点，科里要求我们补收入，必须达到起征点，营业外收入-增值税减免就转回。 相应的就补缴了增值税3012附加税180.72所得税8749.33总金额11942.05（不含滞纳金及罚款） 科里让我们把财务报表，增值税报表及年报所得税报表进行更改变更，财务报表23年末更改及24年一季度和24年二季度的资产负债表年初数更改 ①请问老师，我们会帐账套不改凭证更改不了报表，想问，财务报表中所得税计提是按照正确的总公司盈利额减掉分公司的亏损额计提所得税。还是按照年报调整调减以后应纳税补缴所得税计提，

问老师几个问题：1、公司的补贴收入我慢慢都确认营业外收入了，那么在填写所得税季报的时候要不要填第5行不征税收入里，如果填了，那么公司的实际利润额将会有所变化，跟账面上会有一个补贴收入的差额，这个问题怎么处理？2.确认补贴收入后，会影响公司的利润总额，公司的利润总额会由亏损转变为盈利并且不少，那么我可以弥补以前年度亏损，会计怎么处理账务，要不要计提所得税？申报所得税季报上第9行要不要填弥补以前年度亏损？3.这个月的进项税额比销项税额高几万块，我可以把无票收入确认进去，那么，在勾选进项发票的时候怎么勾，勾的进项税额比销项税额大，对吗？然后，在申报增值税时，用填写式，把无票收入填进去，这样就可以了吧？