老师，譬如说我一不小心发票多开给了客户10万，然后客户要求拿货抵消，那我就是私下给他价值10万的货吗，就是不开票了，这个处理方式是不是只是影响了我的库存，其他的不影响
你好 那你给他的货物和发票的一样吗 一样的话可以 你也是开了发票 确认收入 也抵结转成本
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给客户发了一批货40000元是不含税的金额，也就是不能给客户开票，现在客户要开票，老板说收10个点，想让对方转4000到私户然后给开40000的票，但是客户不想转私账，我说转公户44000给开44000的票，但是老板说这样我们就亏了，说40000收10个点，另外的4000也要收10个点，就是总共转44400元，开票也得44400元
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老师，我开票给客户多开了10万，然后客户发票拿去做账抵扣了，钱也付给我们了，现在要求我私下退他私人卡10万，私下退的话是不是10万/1.13=88495，但是我这个88495还涉及交了企业所得税，是不是在88495的基础上还要扣除企业所得税
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老师，譬如说我一不小心发票多开给了客户10万，然后客户要求拿货抵消，那我就是私下给他价值10万的货吗，就是不开票了，这个处理方式是不是只是影响了我的库存，其他的不影响
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我们有一个客户，还没有5000元货款没给我们。已经给我们了10万元的货款，我们没给他开票。现在这个客户就是不想给这5000，并要求我们给开已付的10万元发票。对方就说：不给开票就是税务局投诉我们偷税漏税
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老师好！我们厂有个客户他3月货款全付清一共18万，有8万是不含税，有10万含税，就开了10万的税票，这10万市叫我们的集团公司开的，现在；老板叫我把这10抵货款，这怎么做呢？我们是从集团公司拿货的，有时我们的客户在我们这拿货之后，直接集团公司给我们客户开票的，但是这个客户的款没有转到集团去，是直接微信转给我们的，
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就是我公司办了过桥贷款，直接打到供应商那边，支付材料款，那这个利息可以入原材料成本里面吗？
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资料一：2023年1月，甲公司向乙公司赊销一批产品，应收乙公司货款700万元，甲公司将上述应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产，乙公司将上述应付款项分类为以摊余成本计量的金融负债。资料二：2023年6月30日，乙公司债务逾期尚未偿还，甲公司计提信用减值损失30万元。资料三：2023年7月31日，经协商双方签订债务重组协议。约定乙公司以其持有丙公司的一项长期股权投资和一项投资性房地产抵偿债务。乙公司该项长期股权投资采用权益法核算，当日公允价值为310万元、账面价值为260万元（其中投资成本210万元，损益调整借方50万元）；投资性房地产采用成本模式计量，当日原值为400万元，已计提折旧100万
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老师，企业有一辆车，卖给法人，这样可以么
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资料一：2023年1月，甲公司向乙公司赊销一批产品，应收乙公司货款700万元，甲公司将上述应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产，乙公司将上述应付款项分类为以摊余成本计量的金融负债。资料二：2023年6月30日，乙公司债务逾期尚未偿还，甲公司计提信用减值损失30万元。资料三：2023年7月31日，经协商双方签订债务重组协议。约定乙公司以其持有丙公司的一项长期股权投资和一项投资性房地产抵偿债务。乙公司该项长期股权投资采用权益法核算，当日公允价值为310万元、账面价值为260万元（其中投资成本210万元，损益调整借方50万元）；投资性房地产采用成本模式计量，当日原值为400万元，已计提折旧100
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目前老板名下分别一个个体一个公司，是一个法人，公司主要用于开票和能取得发票的成本支出，一年大概100万左右;个体属于定期定额，主要是用于不需要开票的收入和无法取得发票的成本支出，一年大概有 200-300万收入，想了解目前这样经营存在什么风险？如果有风险有什么解决办法？
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老师公司买一套房，需要缴纳哪些税种，每个税种如何计算，谢谢老师
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有个公司22年就不经营了，现在又要经营，现在我想把账接起来但是上个会计把21年的账弄丢了，但是在电子税务局里可以查到它的利润和资产负债表，就是没有科目余额表，这个有办法接上这个账吗
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我就是拿发票上同样的货给他抵消写10万，我的意思这样做我有没有亏，因为我当初这10万给他抵扣了，我又确认了收入，交了企业所得税，这样那货物抵扣的话是不是拿这个10万去抵扣的，还是拿10万的不含税价去抵扣货物，我搞不明白了
你好 你这个货物得是销售额 你的成本不到10万才行 按照销售价格给他开
我多开给他10万他当时抵扣了进项税，现在我们要拿货物去私下抵扣处理，这个货物还是值10万吗
是的 销售价格10万 你注意下是销售价格
那就是不需要去考虑含税或者不含税，直接那个多开的10万直接抵扣我销售他10万的产品吗，然后这个就是双方不开发票了，私下处理，但是会影响我的库存，其他的税金方面没啥影响吗？
老师帮我看一下哈
是的 你是小规模开普票 需要缴纳印花税 所得税，查账征收的亏损不交
老师最后一个答案没听明白
所得税根据利润缴纳 看利润表利润总额