Q
我们是承接精装修工程的公司A，挂靠的公司B是北京的，项目所在地是广东，现在由B公司开了发票到甲方申请进度款，我们预缴了2%的增值税及其附加税还有企业所得税，这个业务是要如何做会计分录做账呢？
2022-08-02 14:00
2022-08-02 14:01
借应交税费预交增值税、附加税、企业所得税 贷银行 然后附加税在月末需要交多少？计提借税金及附加贷应交税费附加税
相关问题讨论
2022-08-02
2021-03-14
2020-09-14
2021-06-28
2024-11-21
相关问题
-
Q
老师好，有些施工单位挂靠我们建筑公司在外省施工项目，在当地预缴的增值税及其附加税费，企业所得税都是他们自己在本地预缴，然后把预缴税单拿给我们公司入账，请问我公司拿到这些税单记账，会计处理分录如何做才合理？
-
Q
我们是承接精装修工程的公司A，挂靠的公司B是北京的，项目所在地是广东，现在由B公司开了发票到甲方申请进度款，我们预缴了2%的增值税及其附加税还有企业所得税，这个业务是要如何做会计分录做账呢？
-
Q
老师：我们是建筑公司，接了一项工程，业主给我们结进度款20万，其中4万是打进公司的农民工工资专户，我们开了16万的材料票给甲方，但4万的工资我们没去税局代开发票，而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发，并且用劳务公司开了票给业主，请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务？劳务公司又用什么分录处理这业务？个税是由承包方申报还是劳务公司申报？劳务公司也是我在做账
-
Q
你好老师，我现在有个问题想咨询一下，我们公司是建筑企业，在异地有个项目，需要项目所在地预缴税款，之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税，近期有个项目在广东省，项目所在地税务局还需要预缴个人所得税，这个个人所得税不是核定的，让自主申报，我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金，不超过5000元，不用缴个税，现在在机构所在地税务局还需要再申报吗？那申报的这两个人员怎么做账务处理呢？麻烦老师解答一下，谢谢
-
Q
我们是工程公司，在外省有项目，8月份需要开局增值税专用发票，在外省预缴了增值税，印花税，附加税以及企业所得税，会计拿到了缴税证明，请问该怎么做账，会计分录怎么写
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
那应交税费预交增值税这个税永远挂着么？
你申报的时候，借应交税费未交增值税，贷应交税费，预交增值税，抵扣了增值税就可以了。