您好 增值税收入申报也应该按照出口当月第一个工作日汇率计算填写

你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
外贸出口退税企业,我申报增值税的时候,一整个月的报关单按照当月1号的汇率折算,还是按照报关出口日期的当天汇率计算申报增值税收入呢
你好 增值税申报我按当天结汇的收入填列,那出口退税申报表里面的却是按出口当月1号中间价折算,到时候会有差额怎么办?出口退税前只需要增值税申报吗?
老师,宠物饲料税率是9%还是13%,税务方面有特别需要注意的吗?
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老师,我公司委托一个生产企业加工产品,我公司提供原料,由生产企业加工出产品。我司给加工费,原料呢给吨数,产出的成品拿去置换原料了,怎么算成本单价
印花税申报流程是怎么样的
老师,每个月月头是不是报完增值税,认证完进项之后才能开销项发票
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老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
同时冲长期股权投资和其它应付款能行吗?
朴老师,我公司是电商公司,有很多个云仓,每个店铺又有好多快递公司发件,发出的运费怎么核对呢?而且我公司是有运费险的,那退回来的运费又怎么核对呢?
老师你好,正听着25年中级实务课程了,今天下载讲义,突然就找不到了,从哪里可以重新找到2025年中级实务的杨老师的课程。