表二的红字发票进项转出。
老师,请问税盘去年已全额抵扣,上月不小心勾选认证了,申报表已填进项转出,附表二应该填在哪一行呢?
金税盘在12月份已经抵扣了,1月份想进项税转出,申报表在附表二如何填写,进项税转出的金额填在哪栏里,是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额,还是填在其他应作进项税额转出的情形里
已抵扣的发票冲红了,这月报税附表2里面进项税额转出额应该填在哪一项呢?
你好老师。我公司有张进项票税额四月份留抵退税时已经退过,六月份发现该发票型号不对,对方拿回去已红冲。申报时这个红冲的金额该附表(二)填列在进项税明细表哪一列里。
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
我们帮供应商员工付房租2000,这2000块钱供应商给我们上积分,抵2000货款,具体怎么记账,记什么科目
老师,生产企业有固体废物产生但是委托第三方处置了,不涉及税款缴纳,税务局说也得零申报,像是这种逾期零申报会有哪些影响?
社保如果2021年有缴,2022-2023年没有缴,2024年有缴。中间断了那2021年已缴的年限可以累加?
老师,请问承包费税率多少
请问老师的企业增值税每个月交多少啊,有什么好方法吗?我们增值税税负率0.46% 这个符合逻辑吗?我们有抵扣税
我们是外包4S店洗车美容业务,开票给4S店都是生活服务*洗车服务费,现4S店说万一税务局查起来的话,不能说明是经营洗车还是员工洗车,让我们开现代服务*洗车服务费,那美容也开现代服务吗?
容量电费就是基本电费吗
装修费如何入账48000,是挂长期待摊费用还是如何处理
老师,个体工商户的法人,他交社保的话可以直接在这个个体工商户名下交吗?不太懂
请问电子承兑汇票要转让给下一家公司要怎么操作流程,
是填正数吗老师?
是的,用证书来填写。
是的,用正数填写。是的