老师，计提了运费3万，结果支付给司机时扣了点，实际支付了29400，安实际付款记账，那600百还要提现？

老师，计提了运费3万，结果支付给司机时扣了点，实际支付了29400，安实际付款记账，那600百还要提现？

你好，老师，我公司主要经营货物运输，有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元，已支付150万元，应付账款剩于10万元未支付，比如7月铝粉运费收回，我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费，实际过路费已跟人家充值，等过路费开好，发票我们已经收到，现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 ！把未支付10万元忚已经支付给人家，我的理解是不是正确，老师帮我看一下，过路费已充值，发票我们收到了，现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊，最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。

老师，你好，我今年计提了一些安全费用100万，挂在其他应付款里面的，实际用了10万，汇算的时候是不是要调增90万？如果调增了，明年的账又应该怎么做？如果明年发生的费用还直接 冲减其他应付款，就不对了，怎么做呢？

你好老师，计提工资时包含了罚款部分，实际上不应该包含罚款的，但是在支付的时候罚款用借方管理费用-工资（负数）记账，现在要怎么调账啊 ！谢谢老师。

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢