你好老师，计提工资时包含了罚款部分，实际上不应该包含罚款的，但是在支付的时候罚款用借方管理费用-工资（负数）记账，现在要怎么调账啊 ！谢谢老师。
你好； 罚款是不在 计提金额之内的 ； 你要 把罚款减去后做计提哈
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老师我们是按实发工资做工资账务处理的，例如我们本月工资实发数是20万，是已经扣除社保数了，我们计提时候，直接是借管理费用～工资，直接人工，贷应付职工薪酬20，实际付工资借应付职工薪酬20，贷银行存款，20， 社保费计提是全部的公司和员工个人的，借管理费用～社保费，贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款～社保局，贷银行存款因为我们多扣员工社保，现在退回去给员工的社保费，分录借方是什么？贷银行存款
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老师您好，计提工资的时候写了管理费用—工资 应付职工薪酬—工资，但是发工资的时候银行流水走了一小部分，记账的时候写了应付职工薪酬—人名，现在工资和人名都挂了好多，应该怎么调
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你好老师，计提工资时包含了罚款部分，实际上不应该包含罚款的，但是在支付的时候罚款用借方管理费用-工资（负数）记账，现在要怎么调账啊 ！谢谢老师。
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你好老师，应付工资多计提，多计成本了，把罚的部分也一起计提了。但是罚款在支付的时候我记了营业外收入，现在我要冲销多提的工资，要减少应付工资和管理费用。
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老师，在做支付社保凭证，第一步计提社保，借管理费用职工薪酬社保单位部分，贷 应付职工薪酬社保单位部分，支付的时候，借应付职工薪酬社保单位部分，其他应收款个人部分，贷现金。为什么在资产负债表里面应收账款是负数啊。
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
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老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
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是的啊，但是都已经提了，支付时用借方管理费用-工资（负数）记账的，这应该要怎么调啊
你好； 红冲即可； 借管理费用- 负数金额； 贷应付职工薪酬- 金额负数
我支付时就是借管理费用- 负数金额，冲回还是负数吗？老师
你好； 是的；借贷方不变； 金额负数红冲 即可
直接冲 就不在做任何分录了吧
你好； 是的；直接借贷方红冲金额即可
好的谢谢老师
不客气的； 帮到你就好 ；满意请给予评价