演示账套

Q

开业的时候收了保证金25万，现在人家违约，开发票给对方，怎么做账呢，款是以前收的，我现在做的内账，进项税额14150.95

2022-08-04 10:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-04 10:36

你好；你们这个保证金是什么业务发生的；这样好判断；你们收取的保证金要转收入是吗

快账用户8994 追问 2022-08-04 10:37

发票开的管理费，应该是要转收入，可是银行账我没看到这笔钱转入

齐红老师解答 2022-08-04 10:38

你好；那你这个保证金25万意思还没收到哇？

快账用户8994 追问 2022-08-04 10:39

老板说已经收到钱了，以前收的

齐红老师解答 2022-08-04 10:42

你好；那你之前收款怎么挂科目的；我看看之前科目；我才能判断你们的开票出去怎么来借方科目的

快账用户8994 追问 2022-08-04 10:44

我也不知道，查不到这个信息，可以不理吗

齐红老师解答 2022-08-04 10:46

你好；不能哦；你开票了肯定要做收入处理的；不然你账实不符合的

快账用户8994 追问 2022-08-04 10:48

我做的内账，那我再问问看吧，谢谢啦

齐红老师解答 2022-08-04 10:52

你好；好的；一定要问清楚；虽然是内账也得理清楚原来科目；避免糊里糊涂的做账

你好；你们这个保证金是什么业务发生的；这样好判断；你们收取的保证金要转收入是吗

2022-08-04

借营业外支出，贷应收账款。

2024-01-03

你好，。您好，对方给您开700的负数发票。然后您坐前面的负数分录。然后您坐前面的负数分录。

2022-05-25

你好，你要退回去，重开的话，你把这个凭证反冲掉就可以，就是借方负数，贷方负数。

2022-05-25

您好做前面您写这笔分录相同的红字分录就好了

2022-04-06

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