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开业的时候收了保证金25万，现在人家违约，开发票给对方，怎么做账呢，款是以前收的，我现在做的内账，进项税额14150.95
2022-08-04 10:35
2022-08-04 10:36
你好； 你们这个保证金是什么业务发生的； 这样好判断 ； 你们收取的保证金要转收入 是吗
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发票开的管理费，应该是要转收入，可是银行账我没看到这笔钱转入
你好； 那你这个保证金25万意思还没收到哇 ？
老板说已经收到钱了，以前收的
你好； 那你之前收款 怎么挂科目的； 我看看之前科目； 我才能判断你们的 开票出去怎么来借方科目的
我也不知道，查不到这个信息，可以不理吗
你好； 不能哦； 你开票了 肯定要做收入处理的； 不然你 账实不符合的
我做的内账，那我再问问看吧，谢谢啦
你好 ； 好的； 一定要 问清楚； 虽然是内账 也得理清楚原来科目； 避免糊里糊涂的 做账