第一步:小规模纳税人开专票82689.32元，税额2480.68元。第二步:缴纳增值税2480.68元，附加税城市维护建设税86.82元。怎么做凭证？
借：应收账款 ，85170，贷：主营业务收入 82689.32，应交税费—应交增值税，2480.68 缴纳增值税，借：应交税费—未交增值税，2480.68，贷：银行存款 2480.68 计提附加税，借：税金及附加，86.82，贷：应交税费，86.82 缴纳附加税，借：应交税费，86.82，贷：银行存款 ，86.82
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第一步:小规模纳税人开专票82689.32元，税额2480.68元。第二步:缴纳增值税2480.68元，附加税城市维护建设税86.82元。怎么做凭证？
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老师，我们是小规模纳税人，这个季度开票46900元，是不是不交增值税，附加税，城市维护建设税，就交万分之三的印花税14.07元
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老师您好，向您请教以下问题 开票价税合计40240元=金额39841.59元+税额398.41元 借：应收账款39841.59 贷：主营业务收入39841.59 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 398.41 问题一：增值税实际缴纳50.69元，计提分录？ 问题二：城市维护建设税实际缴纳1.26元，计提分录？ 问题三：开票税额398.41元，缴纳增值税50.69元，城市维护建设税1.26元； 差额=398.41-50.69-1.26=346.46元，如何做分录？ 问题四、增值税实际缴纳50.69元+城市维护建设税实际缴纳1.26元=51.95元，公司负责人扫描支付的，如何做分录？
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你好 老师 先进制造企业增值税加计扣除 因为去年7月公司该名称审核未通过 本月通过了 我可以从去年7月截止到本月的进项税的加计抵减额全部使用么
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更改了2023年财务报表和年报，那我2024年财务报表也要更改吧，还有年报
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老师，公司的工会委员会，经济性质属什么？委员会持股占比40%，那税务的纳税基本信息，投资方的经济性质应该选什么？
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汇算清缴时，没有发票的费用是不是要调增？在哪个位置调增？就是填哪里？
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老师公司开给客户的代仓服务费，就是仓储服务费怎么做账，实际公司是做农产品的
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老师，请问一下现在有个公司，老板没经营了，但是要给自己还有一个员工买社保。但实际也没发工资了，那我账务上要怎么处理和做分录，还有报税，社保公司承担
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老师股份经济合作社在股东那栏里应该填啥？是填×××股份经济合作社还是找几个具体的人名？
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老师，采购环节产生的运费计入什么科目呢？
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学有优教如何找回解绑的关联小孩
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老师企业所得税年报时股份经济合作社在股东那栏里应该填啥？是填×××股份经济合作社还是找几个具体的人名？
粤公网安备 44030002003870号
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应交税费-应交增值税 后面的选哪个
选销项税这个明细科目
这样对不？
这样对不
销项税和未交增值税之间要结转的 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
老师，步骤没明白
你这样做，销项税，未交增值税永远有余额 要进行结转的 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷： 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
老师，再帮忙看看这样对不对
是的，是这样账务处理的
好的，谢谢了
好的，客气，帮到你就好