老师，结转的主营业务成本暂估，怎么冲销

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• 公司购买茶叶，先收到了发票，后面付款，付款的时候对方说没有对公账户，我们公对私付款了，做外账怎么做分录，没有委托说明

• 老师，我纠结的两个点，计提要不要把福利费一起算在工资里计提？申报填写要不要把福利费一起申报（跟个税系统申报9月工资数据一致），这次企业所得税报表又必须填写应付职工薪酬这个金额

• （营业收入_营业成本）*0.13/营业收入

• 老师你好，外贸企业申请出口退税，借：其他应收款—出口退税贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）的附件有哪些？

• 老师个体户变更法人，涉及股权转让吗？

• 老师上午好！老师我想问一下我报企业所得税税务系统上本年累计扣除之前税的数和我出报表的本期利润总额乘以相应税率算出来的数怎么不一样呢？为什么呢

• 公司车已折旧完，残值6999.12，已售卖，售价2000，怎么做会计分录，和申报增值税。谢谢老师

• 老师，进项税额转出的会计分录怎么做

• 老师，目前我们是一家初创公司，报销的钱是有老总微信私转，这要怎么操作？

• 你好，老师，我们给供应商付款的金额比发票多2元，那么这2元咋做账？