电费是预充值扣除的，我6月的发票没有及时在7月份开出来，这个月账上钱不够了从银行扣除了，我改怎么做七月份的账务处理
同学 发票7月份收到6月份的电费是吧？已经扣款了？
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老师，请问下，7月份开通的住房公积金，7月份缴纳，列如单位部分是100元，个人部分是100元，但是都是从单位账户中缴纳了，个人部分7月份不做从工资里面扣除，下个月发工资的时候再从里面扣除7月份的公基金，我应该在七月份的账面中如何把这个个人未扣除的部分挂出来呢，分录怎么做？
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电费是预充值扣除的，我6月的发票没有及时在7月份开出来，这个月账上钱不够了从银行扣除了，我改怎么做七月份的账务处理
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老师，我想问一个问题，就是我现在是新接手的会计，我们六月份给人家开了五月份的发票是开了金额10822.82，然后人家7月1号的时候，给我们打款，10333.02的钱，这个差额489.8说是扣掉了银行刷卡费，还有电费，银行刷卡费是108电费是381.1合计是489.8刚好，那我做七月份的账，我怎么写分录呢？
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老师，我想问一下，我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计啥也没做账，我们七月份收到了10333.02的钱，他扣掉了489.8的电费，这个489.8给开发票了，那我七月份怎么做分录呢？
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老师，上个月供应商开了发票，6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了，但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢？
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是的，扣了，但是充值卡钱不够了，有从银行扣款了，正常如果及时开票了做法是，借管理费用100元。贷预付账款80元，银行存款20元
相当于我现在银行走账了，但是我发票8月份开的时间是不是不能做进去，可以走那个科目合适
同学， 这个费用还是应该开票的 只是没及时开票。 所以我们应该走暂估费用 借 管理费用-电费 -暂估 这个月开发票后红冲 按发票金额入账。
好的，谢谢老师
老师我想多问一下，如果是已经付款的费用但是没有及时拿到票是不是都可以走暂估的，就不用走预付账款这个科目
同学， 如果是已经付款的费用但是没有及时拿到票是不是都可以走暂估的---这个要根据实际情况，根据权责发生制。 比如你1月份付了未来12个月的水电费，那也只能暂估一个月的水电费，其他11个月是预付款。
嗯，谢谢老师
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