电费是预充值扣除的，我6月的发票没有及时在7月份开出来，这个月账上钱不够了从银行扣除了，我改怎么做七月份的账务处理
同学 发票7月份收到6月份的电费是吧？已经扣款了？
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电费是预充值扣除的，我6月的发票没有及时在7月份开出来，这个月账上钱不够了从银行扣除了，我改怎么做七月份的账务处理
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8月申报7月所得的6月份工资 然后7月入职了一个新员工 我新增了 申报的时候才想起来申报的76月份工资 然后我把新增人员改成非正常户 下个月改成正常户 现在扣除项目显示中途离职人员不享受累计扣除费用 现在只有5000的累计扣除费用 那么往后发的工资都要预缴个税？这个可以怎么修改吗？
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老师，我想问一个问题，就是我现在是新接手的会计，我们六月份给人家开了五月份的发票是开了金额10822.82，然后人家7月1号的时候，给我们打款，10333.02的钱，这个差额489.8说是扣掉了银行刷卡费，还有电费，银行刷卡费是108电费是381.1合计是489.8刚好，那我做七月份的账，我怎么写分录呢？
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老师，我想问一下，我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计啥也没做账，我们七月份收到了10333.02的钱，他扣掉了489.8的电费，这个489.8给开发票了，那我七月份怎么做分录呢？
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老师，我想问一下，我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计做了分录借应收账款，贷主营业务收入-货物收入了，我们七月份收到了10333.02的钱，他扣掉了489.8的电费，这个489.8给开发票了，那我七月份怎么做分录呢？
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是的，扣了，但是充值卡钱不够了，有从银行扣款了，正常如果及时开票了做法是，借管理费用100元。贷预付账款80元，银行存款20元
相当于我现在银行走账了，但是我发票8月份开的时间是不是不能做进去，可以走那个科目合适
同学， 这个费用还是应该开票的 只是没及时开票。 所以我们应该走暂估费用 借 管理费用-电费 -暂估 这个月开发票后红冲 按发票金额入账。
好的，谢谢老师
老师我想多问一下，如果是已经付款的费用但是没有及时拿到票是不是都可以走暂估的，就不用走预付账款这个科目
同学， 如果是已经付款的费用但是没有及时拿到票是不是都可以走暂估的---这个要根据实际情况，根据权责发生制。 比如你1月份付了未来12个月的水电费，那也只能暂估一个月的水电费，其他11个月是预付款。
嗯，谢谢老师
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