你好,学员,这个是手工做的一笔的
我想问一下,例如我这个月开票货物成本有是借方1000,然后如果我冲暂估之后,我要冲暂估的价格跟我收到的那个进项票价格是有差额的,做了个调价单之后,例如大概借方-2000,那主营业务成本加起来本期借方发生就变成借方-1000了,主营业务成本期末余额那里显示贷方1000,想问一下主营业务成本在贷方,会不会有问题的?
老师,请问一下我公司的成品库存数量一直不准,所以主营业务成本也就不准,然后就没有一个成品出库的单位成本出来,然后我现在做账就跟据(当月的材料成本+上月材料成本)/2,这样算的,这样算出来的主营业务成本很大吗?
老师,早上好,我们是建筑劳务公司,损益类有主营业务收入,工程施工,主营业务成本,工程施工跟主营业务成本结转是根据收入结转的,我想问问老师有啥问题吗,是不是这个工程完工之后工程施工全部转入主营业务成本,不能为负也不能有余额
老师 农产品成本计算抵扣进项税额是根据主营业务成本来算的,算出来之后分录是: 借:应交税费—应交增值税(进项税额)借:主营业务成本负数,那这样主营业务成本不是又减少了吗,那增值税身板表里计算抵扣的话是按核定以前的主营业务成本计算进项税额,还是按做完这个分录后的主营业务成本算呢
老师,我看到您之前解答过这个问题,我想问下,这步做完那账上主营业务成本不是就跟核定之前的主营业务成本不一样了吗?就是增值税申报表里的主营业务成本跟做完这步后账套里主营业务成本数据不一样了
小规模纳税人取得机动车销售统一发票车价121946.9,增值税15853.1,首付40000怎么写分录
不投资新项目时,为什么,股东权益减去2500万元了?
你好,老师,天然气充值5000,然后,对方开了一个专票9个点。不含税金额:4587.16,税费:412.84 分录怎么做比较合适
购买原材料100吨,对方要给我们钱,我库存是正数,账就不对了,金额我改成负数,吨数就成负的了,这个凭证怎么做呢
老师 我想问下如果增值税有尾差,0.01元计什么科目合适
老师 我们有家供货商不能给我们开发票 这种怎么操作能抵企业所得税 怎么转账合适呢
老师,今年给员工发了去年欠他的工资105000元,之前没有给他申报个税。今年给他申报了105000元,扣个税要17600元,可以有别的办法少交点吗
老师早上好,麻烦问一下,科目余额表中周转材料本期发生额借方和贷方本期发生额有数据而且一致,在填资产负债表时应该填在哪一个项目?还有研发费用有研发支出本期借方发生额,本期贷方发生额和期未余额借方有数据在资产负债表怎么填?请老师指点一下?谢谢老师了
老师,收到电子承兑,借应收票据明细是欠款单位,贷应收账款,明细也是欠款单位,对吗?
请问一下老师,法人合伙企业股东A收到对外投资的分红以后,又再次分给自己的法人股东合伙企业B,那针对分红的税,是A收到的时候交还是B收到的时候交呢?
可是做完这笔的话,账套里主营业务成本跟这个表里的主营业务成本就不一样了
你好,学员,这个不一样是正常的