我们销售一批商品给客户，次月收到客户转来的银行承兑汇票，这笔货款还要不要挂在应收账款的账上呢？
你好，是的，先挂着应收账款。
-
Q
老师，你好，2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票，我们于2022年1月背书给供应商了，然后，上个月票据到期了，客户没承兑，后面，客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀？
-
Q
我们销售一批商品给客户，次月收到客户转来的银行承兑汇票，这笔货款还要不要挂在应收账款的账上呢？
-
Q
我们给供应商的银行承兑汇票，9月7号到期，到现在还没入账，这票也是别人给我们的，我们现在要操作什么？催给我们票的人付款给客户吗
-
Q
我们销售一批板材给客户，板材是销售给客户的子公司的，与子公司对账，但是 货款是客户总部付的，收到总部货款时， 借，银行存款， 贷，应收账款-总部， 还是子公司呢？
-
Q
老师，2021年公司银行收到客户的款，当时账上做了存现，实际上是客户开的是银行汇票，要去银行承兑的，现在2023年怎么调整这笔银行呢
热门问答 更多>
-
企业所得税汇算清缴的工资社保是填当年实际支付的金额吗
-
购买房产后缴纳的维修基金能计入房产税计税依据吗
-
上传按钮在哪里，上个月就这样导数据就出来了
-
请问一下做账其他应付款或者其他应收款一直挂账太久，会有影响的嘛
-
老师，未开票金额申报错误，现在更正申报2月报表。多交了209块钱的增值税，更正申报后要直接退税吗？还需要更正3月4月的对吧。
-
老师，我们现在审计，说增值税余额对不上，让给一个调节表，必须要吗？因为账上一直都和申报表对不上。每个月一百多张发票。找起来工作量太大了
-
员工上班期间摔伤了，医疗费如何报销，分录怎么写，
-
老师，我需要2026年企业所得税全部申报表空表，去哪里下载
-
汇算清缴：A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工会经费支出账载金额是填所属期的金额还是费用科目计提的金额(费用计提科目包含了补提24年12月的数）
-
老师你好，请问现在付款无票的部分，不能做成本，年底上税什么时候调出来比较好
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们收到银行承兑汇票，过几天就背书给供应商了，这时要冲销应收票据吧？
借应付账款贷应收票据。
销售时，借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费—增值税—销项税额，收到票据时，借，应收票据，贷，应收账款，背书转让票据时，借，应付账款，贷，应收票据，对吧？
是的，这笔这几笔处理都是正确的。
谢谢老师！
不客气，祝您工作愉快。