我们销售一批商品给客户，次月收到客户转来的银行承兑汇票，这笔货款还要不要挂在应收账款的账上呢？
你好，是的，先挂着应收账款。
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老师，你好，2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票，我们于2022年1月背书给供应商了，然后，上个月票据到期了，客户没承兑，后面，客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀？
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我们销售一批商品给客户，次月收到客户转来的银行承兑汇票，这笔货款还要不要挂在应收账款的账上呢？
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我们给供应商的银行承兑汇票，9月7号到期，到现在还没入账，这票也是别人给我们的，我们现在要操作什么？催给我们票的人付款给客户吗
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我们销售一批板材给客户，板材是销售给客户的子公司的，与子公司对账，但是 货款是客户总部付的，收到总部货款时， 借，银行存款， 贷，应收账款-总部， 还是子公司呢？
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老师，2021年公司银行收到客户的款，当时账上做了存现，实际上是客户开的是银行汇票，要去银行承兑的，现在2023年怎么调整这笔银行呢
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老师您好，做账的时候我往来科目，我只用了两个，应收，应付；同事四个全用，她说我错了，她有些客户都重合了，在几个往来里面；我学过乱账清理，我觉得自己是对的，只要出报表的时候重分类可以吗？这样有些应付是负数！不影响报表，是吗
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你好，老师，你们能不能办资质呀？就是我们公司是那种燃气发电的公司，就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办，就是电力许可证是吗？是大概是要办这个许可证好办吗这个
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老师您好，做账的时候我往来科目，我只用了两个，应收，应付；同事四个全用，她说我错了，她有些客户都重合了，在几个往来里面；我学过乱账清理，我觉得自己是对的，只要出报表的时候重分类可以吗？这样有些应付是负数！不影响报表，是吗
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我们收到银行承兑汇票，过几天就背书给供应商了，这时要冲销应收票据吧？
借应付账款贷应收票据。
销售时，借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费—增值税—销项税额，收到票据时，借，应收票据，贷，应收账款，背书转让票据时，借，应付账款，贷，应收票据，对吧？
是的，这笔这几笔处理都是正确的。
谢谢老师！
不客气，祝您工作愉快。