是的，但是他不是一个意思，你这样的话，无形资产的明细表儿，按照你那个做法，最后是零，但是你摊销的话，你的无形资产原值还是那些金额。 那老师这样应该怎么处理呢？我现在每次都的手动改下无形资产@郭老师
找你软件售后，让他给你修改一下报表，取数公式就可以的。
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你好，老师，我们交土地出让金的印花税有2600，契税有41万，印花税计入无形资产，分摊时，我想一次性分摊可以吗？印花税我这样做分录:借:无形资产-印花税，2600，贷:银行存款2600，借:在建工程-摊销2600，贷累计摊销2600，然后还有那个契税是41万，我这样做分录，借:无形资产-契税，41万，贷:银行存款41万，然后，借:在建工程41/50/12=683.3，贷累计摊销683.3，这样可以吗？我意思是因为印花税金额小，我一次性摊销可以吗？然后那个契税金额大，我按年摊销可以吗？
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是的，但是他不是一个意思，你这样的话，无形资产的明细表儿，按照你那个做法，最后是零，但是你摊销的话，你的无形资产原值还是那些金额。 那老师这样应该怎么处理呢？我现在每次都的手动改下无形资产@郭老师
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老师 您好，请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢，我的理解是借：无形资产 贷：银行存款 做摊销：借：累计摊销 贷：无形资产 借：管理费用 贷：累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
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老师，无形资产的出售不是应该走其他业务收入吗？为什么这道题没有写这一步？ B为什么不对？ 我觉得应该是 借：银行存款106， 贷：其他业务收入100， 销项税额6 然后结转成本 借：其他业务成本80 资产处置损益40 贷：无形资产100 累计摊销20 老师你能告诉我这样做分录为什么不正确吗？为什么答案是那样？
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你好老师，问一个关于注会会计19张所得税的问题。 无形资产的计税基础问题。比如无形资产资本化是100万，税法规定，未来期间按照无形资产摊销金额的150%予以税前扣除。那初始阶段 账面价值时100万，计税基础是150万 。比如说预计可使用5年，采用直线法摊销，税法的摊销方法、年限与会计相同。比如正好过了一年，摊销一年，税法上怎么摊销呢，这个不懂
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你好老师一个经营者用自己的名字注册了6家超市这样流水会不会过大 6家超市在同一个城市地址在不同的地方这样会不会有问题 比如每个户开发票金额每个季度大概是20万 还有有的银行账户每个月总进账100多万每个月付出去货款也有100多万 一般这6个个体户的不开票收入就进到一个公户里面了100多万也在这用这100多万付货款这样的流水在一年里过大吗？现在是核定征收的会不会给合并查账征收一小规模-般纳税人
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老师，麻烦帮我发一份 个人所得税扣缴申报表啊，薪金申报那个表
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老师就是公司的每天的过磅收入，每次都几十的，老板说收到私人里面去，对吗？
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暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
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老师，请问一下，我们是小规模企业，给别的企业代工的，赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票，代账公司没有红冲，也没有做账，今年公司把账收回来自己做账了，重新补录2025年的凭证，发现了代账公司多开的这账加工费发票，且增值税已经在2025年度申报了，我们在重新录入凭证的时候，要怎么处理这张发票，挂什么科目呢
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各位老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ 工程施工的填不
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请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ （是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
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老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？
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公司请个人律师打官司，律师的差旅费怎么支付可以入账扣除，首先律师开不了发票，也没办法做个税申报
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老师您好，我接了一家公司的账，只有法人一个人，没有发工资，没有开票，没有进项，没有实收资本，从3月至今一直0申报，个税也是0申报，请问需要做账吗？如果做账，应该怎么做呢，计提工资？ 这样时间久了会有风险吗
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好的，老师我已经修改好了
老师，小规模纳税人是季度清一次税盘吗
按月报税清卡的，但是这个月的话应该会自动清卡，你最好登录看一下。
小规模纳税人增值税是按季度申报的哇老师，那这个清卡是按照季度还是月度哇
按月来做的，按月上报、汇总、反写、监控。
好的，谢谢老师，明白了
不用客气，工作愉快。
老师，怎么知道固定资产这个月要不要摊销呢，可以看哪里呀？之前财务没有做固定资产摊销表格
固定资产卡片有吗？
也是没有的老师
每个月的折旧金额你能知道吗？你看一下它的原值，你自己估算一下残值率零到5%自己设置。
我看了之前计提的折旧，我不知道之前怎么算的折旧额，我重新算对不上，现在每个月我还是按照他们之前计提的折旧额，老师我想调整过来的话应该怎么调整呢
老师，累计折旧的贷方是指已经计提的折旧吗
你这里面有好多固定资产吗？你知道其中的一个原值吗？去看一下明细帐。
知道原值呢老师，购入时间有些是2020年购入的，有些是2021年购入的
举一个例子，然后一个月的折旧是多少，我给你算。
老师是说其中一个固定资产吗？看了之前账，累计折旧是没有细分电脑还是办公家具的，都是全部放在管理费用-折旧费里面的，所以我不知道每个产品一个月折旧多少？
是的，你看一下这个固定资产的原值是多少，然后一个月的折旧金额是多少，具体的是什么固定资产？
固定资产原值是126310.43元，每个月累计折旧是2581.73元，具体的有打印机原值4777.76元，办公家具91535.68元，电脑29997元
29997*95%/12/3 29997/12/3 你分别试一下这个。