是的，但是他不是一个意思，你这样的话，无形资产的明细表儿，按照你那个做法，最后是零，但是你摊销的话，你的无形资产原值还是那些金额。 那老师这样应该怎么处理呢？我现在每次都的手动改下无形资产@郭老师

好的，老师我已经修改好了

老师，小规模纳税人是季度清一次税盘吗

按月报税清卡的，但是这个月的话应该会自动清卡，你最好登录看一下。

小规模纳税人增值税是按季度申报的哇老师，那这个清卡是按照季度还是月度哇

按月来做的，按月上报、汇总、反写、监控。

好的，谢谢老师，明白了

不用客气，工作愉快。

老师，怎么知道固定资产这个月要不要摊销呢，可以看哪里呀？之前财务没有做固定资产摊销表格

固定资产卡片有吗？

也是没有的老师

每个月的折旧金额你能知道吗？你看一下它的原值，你自己估算一下残值率零到5%自己设置。

我看了之前计提的折旧，我不知道之前怎么算的折旧额，我重新算对不上，现在每个月我还是按照他们之前计提的折旧额，老师我想调整过来的话应该怎么调整呢

老师，累计折旧的贷方是指已经计提的折旧吗

你这里面有好多固定资产吗？你知道其中的一个原值吗？去看一下明细帐。

知道原值呢老师，购入时间有些是2020年购入的，有些是2021年购入的

举一个例子，然后一个月的折旧是多少，我给你算。

老师是说其中一个固定资产吗？看了之前账，累计折旧是没有细分电脑还是办公家具的，都是全部放在管理费用-折旧费里面的，所以我不知道每个产品一个月折旧多少？

是的，你看一下这个固定资产的原值是多少，然后一个月的折旧金额是多少，具体的是什么固定资产？

固定资产原值是126310.43元，每个月累计折旧是2581.73元，具体的有打印机原值4777.76元，办公家具91535.68元，电脑29997元