是的,就是那样处理的呀
一张销项发票上有个3%简易计税13%税额一般计税,这个月做账做一起的收入话跟增值税销项税对不起,分开做分录吗,简易的也是借应收账款代主营业务收入,应交税费-增值税就完了吧 做两笔,一笔13%税率借应收账款代主营业务收入,应交增值税销项税额,,,,,一笔3%税率借应收账款代主营业务收入,应交税费-增值税,是这样不
老师,我想请教下,像这样的银行回单钱先打进来我们做账是 借银行存款 54857 贷应收54857 下个月再把发票开进来我们做账是 借 应收 贷 主营收入 应交增值税(销项税额) 这样做账面上弄平吗 或者先把票开出去,下个月钱再进账的, 就借应收 贷主营收入 应交增值-销项税额 下个月钱进账再借银行存款 贷主营收入-应交增值 是这样操作吗,这样账面能做平吗
想问一下,做账是按权责发生制来做的,月底计提收入借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税销项税。报增值税时也要填写未开票收入,是这样的吗
开具时:借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,如果开具负数发票是借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款,请问是这样写相反分录吗老师
小规模纳税人12月31日增值税免税。想要确定一些无票收入。我这做法是否正确? 1、确定无票收入时,借:应收账款100 贷:主营业务收入100(此时不计提应交税费-应交增值税可以吗? 2、后期开票时, ①先冲要开票的那部分金额,借:应收账款(负数)-30,贷:主营业务收入(负数)-30 ②开具专票时,借:应收账款30 贷:主营业务收入29.12 应交税费-应交增值税(销项税)0.87
持有待售,拟出售长投,联营企业合营企业,出售后按其是否还具有重大影响,继续按权益法核算或按金融工具准则核算,对不
独资企业需要往回开进项票吗?
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,怎么备注合适
代理理论:代理收益怎么理解?
请帮忙归纳下,NPV,ANCF,PI,IRR,什么情况下的项目用哪种方式合适。
老师好,提供上游和下游前五大客户合同发票,一般情况下怎么提供,每次的合同发票都要提供还是抽上几个合同发票
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,归集什么科目,能指点财务软件的处理步骤
老师好,出纳登记银行存款明细账是付款后登记,还是依据会计的记账凭证登记,有点混淆了,请帮忙解释一下
库存商品报废怎么账务处理?
老师 在制定总体审计策略时,应当评价是否需要针对内部控制的有效性获取审计证据,这句话对还是错
下个月开上个月的未开票收入时,做红字分录在做整数的分录吗。报税在未开票收入报负数吗
嗯嗯,是的,就是那样处理
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复