Q
老师你好增值税转出未交增值税有余额该怎样处理呢
2022-08-15 18:34
2022-08-15 18:35
借方还是贷方有余额的？
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借方余额
但你的销项和进项是不是没有结转到转出未交增值税？
是的销项进项都有余额
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
老师本月进项税额没有只有留底税额这样的话我怎样结转呢
把销项和进项分别结转到转出未交增值税我上面写的那个分录就可以。
老师结转后转出未交增值税有借方余额
老师我现在转出未交增值税借方余额76.01未交增值税贷方余额76.01是我哪里结转的不合适吗
分录不对。借应交税费应交增值税，转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，这个是结转需要缴纳的增值税。
你看一下这个完整的吧
老师你的意思是缴纳多少金额就结转多少转出未交增值税到未交增值税科目吗
对的是的是这个意思的。
老师麻烦您看看我的这个分录转出未交增值税的金额我写的不对是不？所以导致那两个科目借贷有差额是不？
不是有留底吗 本月进项税额没有只有留底税额这样的话我怎样结转呢
谢谢老师我明白了
不用客气 工作愉快